मस्टर रोल संख्या : 38578	तारीख से : 04/03/2019    तारीख को : 10/03/2019	स्वीकृति क्रमांक : 450/450    स्वीकृति दिनॉंक : 28/08/2018
कार्य-संहित : 3303/IC/1111320540	कार्य का नाम : DOTU DIVERSION BAYEE TAT MUKHYA NAHAR KE CH. 150 SE 300 TAK MAJBUTIKARAN KARYA (3303/IC/1111320540)

Measurement Book Detail

MB NO.  339        Page NO.  30

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Mustroll Detail

क्र.सं.  नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 3 4 5 6 7 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर (माप के अनुसार ) देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय Implements / Sharpening Charge कुल नकद भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान Attendance By 1 कमलाबाई CH-03-003-029-002/7 OTHER TORAN A P P P P P A 5 174 870 0 0 870 BANK OF BARODA SAJA BR., DIST. DURG, CHHATISGARH BARB0SAJAXX 3303003WL091655 Credited 11/04/2019   2 BAISAKIN CH-03-003-029-002/71 OTHER TORAN A P P P P P A 5 174 870 0 0 870 BANK OF BARODA SAJA BR., DIST. DURG, CHHATISGARH BARB0SAJAXX 3303003WL091655 Credited 11/04/2019   3 मन्‍नूराम CH-03-003-029-002/8 OTHER TORAN A P P P P P A 5 174 870 0 0 870 CHHATISGARH GRAMIN BANK CHHATTISGARH GRAMIN BANK SBIN0RRCHGB 3303003WL091655 Credited 24/06/2019   4 सुनती CH-03-003-029-002/8 OTHER TORAN A P P P P P A 5 174 870 0 0 870 CHHATISGARH GRAMIN BANK CHHATTISGARH GRAMIN BANK SBIN0RRCHGB 3303003WL091655 Credited 24/06/2019   कुल हाजिरी 0 4 4 4 4 4 0

वर्ग प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 0 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 0 प्रदाय राशि अन्य 3480

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल नकद भुगतान(In Rs.) Cash 3480 प्रति मजदुर औसत 870

कुल मानव दिवस : 20