Muster Roll No. : 34166	Date From : 19/03/2024    Date To : 21/03/2024	: 1613011001/2023-2024/319657/AS    Sanction Date : 26/12/2023
Work Code : 1613011001/WC/633603	Work Name : APNO39 W10 നീര്‍ത്തടാധിഷ്ടിത പ്രവര്‍ത്തികള്‍ മണ്‍കയ്യ നിർമാണവും മഴക്കുഴി നിര്മ്മാണവും (1613011001/WC/633603)

Measurement Book Detail

MB NO.  231        Page NO.  1

NOTE:Rows Highlighted By Yellow Color indicates attendance has been taken from Mobile Devices

Mustroll Detail

ക്രമ നമ്പര്‍  Name/RegNo  Caste വാര്‍ഡ് 1 2 3 Total Attendance Wage Per Day Amt Due Acc to Attendance Travel and living exp. Implements / Sharpening Charge Total Cash payment Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date Sign./ Thumb Impression Attendance By 1 രത്നമ്മ(Self) KL-13-011-001-010/217 OTHER പെരുംകുളം P P P 3 333 999 0 0 999 STATE BANK OF INDIA KOTTARAKARA SBIN0005047 1613011001WL106279 Credited 19/04/2024   kunjumol 2 ശ്രീദവി(Self) KL-13-011-001-010/208 OTHER പെരുംകുളം P P P 3 333 999 0 0 999 STATE BANK OF INDIA KOTTARAKARA SBIN0005047 1613011001WL106279 Credited 19/04/2024   kunjumol 3 അമ്മിണി(Self) KL-13-011-001-010/226 OTHER പെരുംകുളം P P P 3 333 999 0 0 999 STATE BANK OF INDIA KOTTARAKARA SBIN0005047 1613011001WL106279 Credited 19/04/2024   kunjumol 4 ശാന്തമ്മ സി KL-13-011-001-010/270 OTHER പെരുംകുളം P P X 2 333 666 0 0 666 STATE BANK OF INDIA KOTTARAKARA SBIN0005047 1613011001WL106279 Credited 19/04/2024   kunjumol 5 സുഭദ്രാമ്മ(Son) KL-13-011-001-010/216 OTHER പെരുംകുളം P X X 1 333 333 0 0 333 STATE BANK OF INDIA ENATHU SBIN0070361 1613011001WL106279 Credited 19/04/2024   kunjumol Daily Attendence 5 4 3

വിഭാഗം Amount Paid(In Rs.) Amount Paid പട്ടികജാതി 0 Amount Paid പട്ടികവര്‍ഗ്ഗം 0 Amount Paid മറ്റുള്ളവര്‍ 3996

Attendence Taken by (Signature) Checking Done by (Signature)

Total Cash payment(In Rs.) Cash 3996 Average Per labour 799.2

Total man days : 12