मस्टर रोल संख्या : 13640	तारीख से : 03/06/2019    तारीख को : 09/06/2019	स्वीकृति क्रमांक : 8877/30    स्वीकृति दिनॉंक : 04/01/2019
कार्य-संहित : 3305001082/IF/1111369384	कार्य का नाम : DABARI NIRMAN KARY BAHAL /GANJU (3305001082/IF/1111369384)

Measurement Book Detail

MB NO.  468        Page NO.  7

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Mustroll Detail

क्र.सं.  नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 3 4 5 6 7 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर (माप के अनुसार ) देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय Implements / Sharpening Charge कुल नकद भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान Attendance By 1 बुधियारो CH-05-001-024-002/42 ST Majhapara P P P P P P A 6 176 1056 0 0 1056 CHHATISGARH GRAMIN BANK LAKSHMIPUR SBIN0RRCHGB 3305001WL050446   2 Priyansu bara(Wife) CH-05-001-024-002/429 ST Majhapara P P P P A A A 4 176 704 0 0 704 CHHATISGARH GRAMIN BANK LAKSHMIPUR SBIN0RRCHGB 3305001WL050446   3 Sabina bara CH-05-001-024-002/430 ST Majhapara P P A A A A A 2 176 352 0 0 352 CHHATISGARH GRAMIN BANK LAXMIPUR CRGB0006092 3305001WL050446   4 Santari bara CH-05-001-024-002/431 ST Majhapara P P P P P P A 6 176 1056 0 0 1056 CHHATISGARH GRAMIN BANK MENDRAKALA CRGB0006023 3305001WL050446   5 Nan bara CH-05-001-024-002/431 ST Majhapara P P P A A A A 3 176 528 0 0 528 CHHATISGARH GRAMIN BANK LAXMIPUR CRGB0006092 3305001WL050446   कुल हाजिरी 5 5 4 3 2 2 0

वर्ग प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 0 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 3696 प्रदाय राशि अन्य 0

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल नकद भुगतान(In Rs.) Cash 3696 प्रति मजदुर औसत 739.2

कुल मानव दिवस : 21