मस्टर रोल संख्या : 9311	तारीख से : 05/06/2021    तारीख को : 11/06/2021	स्वीकृति क्रमांक : 3303001004/2020-2021/98059/AS    स्वीकृति दिनॉंक : 11/06/2020
कार्य-संहित : 3303001004/WC/1111468895	कार्य का नाम : posari bade talab gahrikaran karya (3303001004/WC/1111468895)

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MB NO.  01        Page NO.  1

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Mustroll Detail

क्र.सं.  नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 3 4 5 6 7 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर (माप के अनुसार ) देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय Implements / Sharpening Charge कुल नकद भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान Attendance By 1 रमेश CH-03-001-004-004/59 OTHER पौंसरी P P P P P A P 6 130 780 0 0 780 STATE BANK OF INDIA NAWAGARH SBIN0005466 3303001WL017368 Credited 24/06/2021   2 सुकरीया CH-03-001-004-004/59 OTHER पौंसरी P P P P P A P 6 130 780 0 0 780 STATE BANK OF INDIA TEMRI SBIN0006246 3303001WL017368 Credited 24/06/2021   3 Malti CH-03-001-004-004/429 OTHER पौंसरी P P P P P A P 6 130 780 0 0 780 STATE BANK OF INDIA NAWAGARH SBIN0005466 3303001WL017368 Credited 24/06/2021   4 JALESHWARI SAHU(Daughter-in-Law) CH-03-001-004-004/59 OTHER पौंसरी P P P P P A P 6 130 780 0 0 780 STATE BANK OF INDIA NAWAGARH SBIN0005466 3303001WL017368 Credited 24/06/2021   5 RAKESH(Self) CH-03-001-004-004/407 OTHER पौंसरी P P P P P A P 6 130 780 0 0 780 STATE BANK OF INDIA TEMRI SBIN0006246 3303001WL017368 Credited 24/06/2021   6 KIRAN CH-03-001-004-004/407 OTHER पौंसरी P P P P P A P 6 130 780 0 0 780 STATE BANK OF INDIA TEMRI SBIN0006246 3303001WL017368 Credited 24/06/2021   7 KAMLESH SAHU(Self) CH-03-001-004-004/429 OTHER पौंसरी P P P P P A P 6 130 780 0 0 780 HDFC BANK Damakheda HDFC0003921 3303001WL017368 Credited 24/06/2021   8 प्रमोद CH-03-001-004-004/381 OTHER पौंसरी P P P P P A P 6 130 780 0 0 780 UCO BANK BEMETRA UCBA0002836 3303001WL017368 Credited 24/06/2021   9 tijeram CH-03-001-004-004/380 OTHER पौंसरी P P P P P A P 6 130 780 0 0 780 UNION BANK OF INDIA BEMETARA UBIN0568040 3303001WL017368 Credited 24/06/2021   10 निरपाल CH-03-001-004-004/58 OTHER पौंसरी P P P P P A P 6 130 780 0 0 780 CHHATISGARH GRAMIN BANK NANDGHAT CRGB0008141 3303001WL017368 Credited 24/06/2021   11 चैनकुमार CH-03-001-004-004/58 OTHER पौंसरी P P P P P A P 6 130 780 0 0 780 CHHATISGARH GRAMIN BANK NANDGHAT SBIN0RRCHGB 3303001WL017368 Credited 24/06/2021   12 LAXMIN BAI CH-03-001-004-004/581 OTHER पौंसरी P P P P P A P 6 130 780 0 0 780 CHHATISGARH GRAMIN BANK NANDGHAT SBIN0RRCHGB 3303001WL017368 Credited 24/06/2021   13 ramji CH-03-001-004-004/58 OTHER पौंसरी P P P P P A P 6 130 780 0 0 780 CHHATISGARH GRAMIN BANK NANDGHAT SBIN0RRCHGB 3303001WL017368 Credited 24/06/2021   कुल हाजिरी 13 13 13 13 13 0 13

वर्ग प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 0 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 0 प्रदाय राशि अन्य 10140

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल नकद भुगतान(In Rs.) Cash 10140 प्रति मजदुर औसत 780

कुल मानव दिवस : 78