मस्टर रोल संख्या : 21575	तारीख से : 03/12/2020    तारीख को : 08/12/2020	स्वीकृति क्रमांक : 560/19    स्वीकृति दिनॉंक : 08/06/2020
कार्य-संहित : 3303003011/LD/1111390322	कार्य का नाम : DHAN SANGRAHAN CHABUTARA NIRMAN KARY 4 NOS. KANHERA (3303003011/LD/1111390322)

Measurement Book Detail

MB NO.  10294        Page NO.  1

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Mustroll Detail

क्र.सं.  नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 3 4 5 6 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर (माप के अनुसार ) देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय Implements / Sharpening Charge कुल नकद भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान Attendance By 1 LAXMI CH-03-003-011-002/275 OTHER KANHERA P P P A A A 3 130 390 0 0 390 STATE BANK OF INDIA KARESARA SBIN0009418 3303003WL062100 Credited 15/12/2020   2 हरमन CH-03-003-011-002/12 OTHER KANHERA P P P P A A 4 130 520 0 0 520 STATE BANK OF INDIA KARESARA SBIN0009418 3303003WL062100 Credited 15/12/2020   3 बीर सिंह CH-03-003-011-002/200 OTHER KANHERA P P P P P P 6 130 780 0 0 780 STATE BANK OF INDIA KARESARA SBIN0009418 3303003WL062100 Credited 22/02/2021   4 अमरीका CH-03-003-011-002/76 OTHER KANHERA P P P P P P 6 130 780 0 0 780 STATE BANK OF INDIA KARESARA SBIN0009418 3303003WL062100 Credited 15/12/2020   5 URMILA CH-03-003-011-002/266 OTHER KANHERA P P P P P A 5 130 650 0 0 650 STATE BANK OF INDIA KARESARA SBIN0009418 3303003WL062100 Credited 15/12/2020   6 MUKESH CH-03-003-011-002/332 OTHER KANHERA P P P P P A 5 130 650 0 0 650 STATE BANK OF INDIA KARESARA SBIN0009418 3303003WL062100 Credited 15/12/2020   7 GAJNAD CH-03-003-011-002/378 OTHER KANHERA P P P P P A 5 130 650 0 0 650 STATE BANK OF INDIA KARESARA SBIN0009418 3303003WL062100 Credited 15/12/2020   8 LAV CH-03-003-011-002/76 OTHER KANHERA P P P P P A 5 130 650 0 0 650 STATE BANK OF INDIA KARESARA SBIN0009418 3303003WL062100 Credited 15/12/2020   9 SUDHIR CH-03-003-011-002/478 OTHER KANHERA P P P P P P 6 130 780 0 0 780 STATE BANK OF INDIA KARESARA SBIN0009418 3303003WL062100 Credited 15/12/2020   10 कैलाश CH-03-003-011-002/12 OTHER KANHERA P P P P A A 4 130 520 0 0 520 STATE BANK OF INDIA KARESARA SBIN0009418 3303003WL062100 Credited 15/12/2020   11 BALRAM(Husband) CH-03-003-011-002/274 OTHER KANHERA P P P P P A 5 130 650 0 0 650 STATE BANK OF INDIA KARESARA SBIN0009418 3303003WL062100 Credited 15/12/2020   12 DEEPAK YADAV CH-03-003-011-002/475-A OTHER KANHERA P P P P A A 4 130 520 0 0 520 STATE BANK OF INDIA KARESARA SBIN0009418 3303003WL062100 Credited 15/12/2020   कुल हाजिरी 12 12 12 11 8 3

वर्ग प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 0 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 0 प्रदाय राशि अन्य 7540

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल नकद भुगतान(In Rs.) Cash 7540 प्रति मजदुर औसत 628.3333

कुल मानव दिवस : 58