मस्टर रोल संख्या : 11539	तारीख से : 23/06/2021    तारीख को : 28/06/2021	स्वीकृति क्रमांक : 485j    स्वीकृति दिनॉंक : 03/04/2021
कार्य-संहित : 3303/IC/1111339281	कार्य का नाम : Dotu bayi tat mukhy Nahar ch. 300 se 405 tak safai avm laghu naharo ka Marammat kary (3303/IC/1111339281)

Measurement Book Detail

MB NO.  508        Page NO.  12

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Mustroll Detail

क्र.सं.  नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 3 4 5 6 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर (माप के अनुसार ) देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय Implements / Sharpening Charge कुल नकद भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान Attendance By 1 GAINDA BAI CH-03-003-029-002/104 OTHER TORAN P P P P P P 6 193 1158 0 0 1158 DURG RAJNANDGAON GRAMIN BANK Kawardha CBIN0283377 3303003WL022884 Credited 27/08/2021   2 FULMAT CH-03-003-029-002/121 OTHER TORAN P P P P P P 6 193 1158 0 0 1158 DENA BANK THANKHAMARIA BKDN0820434 3303003WL022884 Credited 27/08/2021   3 SHIVAM(Son) CH-03-003-029-002/15 OTHER TORAN P P P P P P 6 193 1158 0 0 1158 BANK OF BARODA SAJA BR., DIST. DURG, CHHATISGARH BARB0SAJAXX 3303003WL022884 Credited 27/08/2021   4 JYOTI BAI CH-03-003-029-002/148 OTHER TORAN P P P P P P 6 193 1158 0 0 1158 BANK OF BARODA SAJA BR., DIST. DURG, CHHATISGARH BARB0SAJAXX 3303003WL022884 Credited 27/08/2021   5 LALITA CH-03-003-029-002/134 OTHER TORAN P P P P P P 6 193 1158 0 0 1158 BANK OF BARODA SAJA BR., DIST. DURG, CHHATISGARH BARB0SAJAXX 3303003WL022884 Credited 27/08/2021   6 AMARCHAND CH-03-003-029-002/102 OTHER TORAN P P P P P P 6 193 1158 0 0 1158 BANK OF BARODA SAJA BR., DIST. DURG, CHHATISGARH BARB0SAJAXX 3303003WL022884 Credited 27/08/2021   7 CHITREN CH-03-003-029-002/148 OTHER TORAN P P P P P P 6 193 1158 0 0 1158 CHHATISGARH GRAMIN BANK THANKHAMARIYA CRGB0008161 3303003WL022884 Credited 27/08/2021   8 SANGITA CH-03-003-029-002/103 OTHER TORAN P P P P P P 6 193 1158 0 0 1158 BANK OF BARODA THANKHAMARIA BARB0DBMRIA 3303003WL022884 Credited 27/08/2021   9 RAJU CH-03-003-029-002/134 OTHER TORAN P P P P P P 6 193 1158 0 0 1158 BANK OF BARODA THANKHAMARIA BARB0DBMRIA 3303003WL022884 Credited 27/08/2021   10 LAKHNU CH-03-003-029-002/117 OTHER TORAN P P P P P P 6 193 1158 0 0 1158 BANK OF BARODA THANKHAMARIA BARB0DBMRIA 3303003WL022884 Credited 27/08/2021   11 ROHINI CH-03-003-029-002/117 OTHER TORAN P P P P P P 6 193 1158 0 0 1158 BANK OF BARODA THANKHAMARIA BARB0DBMRIA 3303003WL022884 Credited 27/08/2021   12 BHARAT CH-03-003-029-002/121 OTHER TORAN P P P P P P 6 193 1158 0 0 1158 BANK OF BARODA THANKHAMARIA BARB0DBMRIA 3303003WL022884 Credited 27/08/2021   कुल हाजिरी 12 12 12 12 12 12

वर्ग प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 0 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 0 प्रदाय राशि अन्य 13896

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल नकद भुगतान(In Rs.) Cash 13896 प्रति मजदुर औसत 1158

कुल मानव दिवस : 72