मस्टर रोल संख्या : 8434	तारीख से : 03/01/2023    तारीख को : 09/01/2023	स्वीकृति क्रमांक : 3303001004/2021-2022/199260/AS    स्वीकृति दिनॉंक : 24/02/2022
कार्य-संहित : 3303001004/WC/GIS/229548	कार्य का नाम : PONSARI SHANIDEV MANDIR TALAB GAHRIKARAN KARYA (3303001004/WC/GIS/229548)

Measurement Book Detail

MB NO.  0        Page NO.  1

NOTE:Rows Highlighted By Yellow Color indicates attendance has been taken from Mobile Devices

Mustroll Detail

क्र.सं.  नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 3 4 5 6 7 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर (माप के अनुसार ) देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय Implements / Sharpening Charge कुल नकद भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान Attendance By 1 Girja Bai Verma(Self) CH-03-001-004-004/671 OTHER पौंसरी P P P P P P A 6 130 780 0 0 780 INDIA POST PAYMENTS BANK Bemetara IPOS0000001 3303001WL0054197 Credited 24/01/2023   2 SANTOSH KUMAR NIRMALKAR(Self) CH-03-001-004-004/648 OTHER पौंसरी P P P P P P A 6 130 780 0 0 780 STATE BANK OF INDIA TEMRI SBIN0006246 3303001WL0054197 Credited 24/01/2023   3 SIDAYAL RAJAK(Self) CH-03-001-004-004/649 OTHER पौंसरी P P P P P P A 6 130 780 0 0 780 STATE BANK OF INDIA TEMRI SBIN0006246 3303001WL0054197 Credited 24/01/2023   4 KAMLA CH-03-001-004-004/547 OTHER पौंसरी P P P P P P A 6 130 780 0 0 780 STATE BANK OF INDIA NAWAGARH SBIN0005466 3303001WL0054197 Credited 24/01/2023   5 INDRANI BAI(Wife) CH-03-001-004-004/648 OTHER पौंसरी P P P P P P A 6 130 780 0 0 780 STATE BANK OF INDIA TEMRI SBIN0006246 3303001WL0054197 Credited 24/01/2023   6 KOUSILYA RAJAK(Wife) CH-03-001-004-004/649 OTHER पौंसरी P P P P P P A 6 130 780 0 0 780 STATE BANK OF INDIA TEMRI SBIN0006246 3303001WL0054197 Credited 24/01/2023   7 SUNTI BAI CH-03-001-004-004/595 OTHER पौंसरी P P P P P P A 6 130 780 0 0 780 STATE BANK OF INDIA TEMRI SBIN0006246 3303001WL0054197 Credited 24/01/2023   8 RAMSAGAR RAJAK(Self) CH-03-001-004-004/650 OTHER पौंसरी P P P P P P A 6 130 780 0 0 780 CHHATISGARH GRAMIN BANK NANDGHAT CRGB0008141 3303001WL0054197 Credited 24/01/2023   9 SURJOTIN BAI(Wife) CH-03-001-004-004/650 OTHER पौंसरी P P P P P P A 6 130 780 0 0 780 CHHATISGARH GRAMIN BANK NANDGHAT CRGB0008141 3303001WL0054197 Credited 24/01/2023   10 KUNJ RAM CH-03-001-004-004/547 OTHER पौंसरी P P P P P P A 6 130 780 0 0 780 CHHATISGARH GRAMIN BANK NAWAGARH -Bemetara CRGB0008143 3303001WL0054197 Credited 24/01/2023   कुल हाजिरी 10 10 10 10 10 10 0

वर्ग प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 0 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 0 प्रदाय राशि अन्य 7800

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल नकद भुगतान(In Rs.) Cash 7800 प्रति मजदुर औसत 780

कुल मानव दिवस : 60