मस्टर रोल संख्या : 5285	तारीख से : 22/05/2021    तारीख को : 28/05/2021	स्वीकृति क्रमांक : 3303001004/2020-2021/97775/AS    स्वीकृति दिनॉंक : 11/06/2020
कार्य-संहित : 3303001004/WC/1111468892	कार्य का नाम : ponsari paithu talab gahrikaran karya (3303001004/WC/1111468892)

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MB NO.  01        Page NO.  1

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क्र.सं.  नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 3 4 5 6 7 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर (माप के अनुसार ) देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय Implements / Sharpening Charge कुल नकद भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान Attendance By 1 प्रेमलाल CH-03-001-004-004/283 OTHER पौंसरी P P P P P P A 6 130 780 0 0 780 STATE BANK OF INDIA TEMRI SBIN0006246 3303001WL009708 Credited 14/06/2021   2 धनीराम CH-03-001-004-004/28 OTHER पौंसरी P P P P P P A 6 130 780 0 0 780 STATE BANK OF INDIA NAWAGARH SBIN0005466 3303001WL009708 Credited 14/06/2021   3 चमेली CH-03-001-004-004/28 OTHER पौंसरी P P P P P P A 6 130 780 0 0 780 STATE BANK OF INDIA TEMRI SBIN0006246 3303001WL009708 Credited 14/06/2021   4 गनेशिया CH-03-001-004-004/261 OTHER पौंसरी P P P P P P A 6 130 780 0 0 780 STATE BANK OF INDIA NAWAGARH SBIN0005466 3303001WL009708 Credited 14/06/2021   5 परस CH-03-001-004-004/262 OTHER पौंसरी P P P P P P A 6 130 780 0 0 780 CHHATISGARH GRAMIN BANK NANDGHAT CRGB0008141 3303001WL009708 Credited 15/06/2021   6 अघनिया CH-03-001-004-004/230 OTHER पौंसरी P P P P P P A 6 130 780 0 0 780 CHHATISGARH GRAMIN BANK NAWAGARH -Bemetara CRGB0008143 3303001WL009708 Credited 15/06/2021   कुल हाजिरी 6 6 6 6 6 6 0

वर्ग प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 0 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 0 प्रदाय राशि अन्य 4680

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल नकद भुगतान(In Rs.) Cash 4680 प्रति मजदुर औसत 780

कुल मानव दिवस : 36