Muster Roll No. : 8633	Date From : 17/09/2021    Date To : 23/09/2021	: 1613011001/2021-2022/177669/AS    Sanction Date : 06/09/2021
Work Code : 1613011001/WC/457916	Work Name : APNO 2 W1 MANKKAYYALA NIRMANAM (1613011001/WC/457916)

Measurement Book Detail

MB NO.  111        Page NO.  4

NOTE:Rows Highlighted By Yellow Color indicates attendance has been taken from Mobile Devices

Mustroll Detail

ക്രമ നമ്പര്‍  Name/RegNo  Caste വാര്‍ഡ് 1 2 3 4 5 6 7 Total Attendance Wage Per Day Amt Due Acc to Attendance Travel and living exp. Implements / Sharpening Charge Total Cash payment Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date Sign./ Thumb Impression Attendance By 1 പ്രദീപ്കുമാര്‍(Daughter) KL-13-011-001-003/198 OTHER കുറ്ററ P P A P A P P 5 291 1455 0 50 1505 FEDERAL BANK KALAYAPURAM FDRL0001308 1613011001WL032555 Credited 05/10/2021   2 വിശ്വലേഖ(Self) KL-13-011-001-001/56 OTHER താഴത്തുകുളക്കട P P A P A P P 5 291 1455 0 50 1505 INDIAN BANK PUTHUR IDIB000P084 1613011001WL032555 Credited 05/10/2021   3 ബിന്ദു(Self) KL-13-011-001-001/61 OTHER താഴത്തുകുളക്കട P P A P A P P 5 291 1455 0 50 1505 INDIAN BANK PUTHUR IDIB000P084 1613011001WL032555 Credited 05/10/2021   4 ശ്രീദേവി(Self) KL-13-011-001-001/65 OTHER താഴത്തുകുളക്കട P P A P A P P 5 291 1455 0 50 1505 INDIAN BANK PUTHUR IDIB000P084 1613011001WL032555 Credited 05/10/2021   5 ശ്രീദേവി(Self) KL-13-011-001-001/70 OTHER താഴത്തുകുളക്കട P P A P A P P 5 291 1455 0 50 1505 INDIAN BANK PUTHUR IDIB000P084 1613011001WL032555 Credited 05/10/2021   6 തുളസി(Wife) KL-13-011-001-001/71 OTHER താഴത്തുകുളക്കട P P A A A P P 4 291 1164 0 40 1204 INDIAN BANK PUTHUR IDIB000P084 1613011001WL032555 Credited 05/10/2021   7 ശ്രീലേഖ(Self) KL-13-011-001-001/73 OTHER താഴത്തുകുളക്കട P P A P A P P 5 291 1455 0 50 1505 INDIAN BANK PUTHUR IDIB000P084 1613011001WL032555 Credited 05/10/2021   8 സുനിതാകുമാരി KL-13-011-001-003/197 OTHER കുറ്ററ P P A P A P P 5 291 1455 0 50 1505 INDIAN BANK PUTHUR IDIB000P084 1613011001WL032555 Credited 05/10/2021   9 ഗംഗാ.ജി.നായര്‍(Self) KL-13-011-001-002/277 OTHER കുളക്കട കിഴക്ക് P P A P A P P 5 291 1455 0 50 1505 STATE BANK OF INDIA ENATHU SBIN0070361 1613011001WL032555 Credited 05/10/2021   10 ശ്യാമ.ബി.എസ്(Self) KL-13-011-001-016/199 OTHER ആറ്റുവാശ്ശേരി കിഴക്ക് A A A A A P A 1 291 291 0 10 301 STATE BANK OF INDIA PUTHOOR SBIN0070293 1613011001WL032555 Credited 05/10/2021   Daily Attendence 9 9 0 8 0 10 9

വിഭാഗം Amount Paid(In Rs.) Amount Paid പട്ടികജാതി 0 Amount Paid പട്ടികവര്‍ഗ്ഗം 0 Amount Paid മറ്റുള്ളവര്‍ 13545

Attendence Taken by (Signature) Checking Done by (Signature)

Total Cash payment(In Rs.) Cash 13545 Average Per labour 1354.5

Total man days : 45