मस्टर रोल संख्या : 10094	तारीख से : 10/05/2018    तारीख को : 15/05/2018	स्वीकृति क्रमांक : 1790/22    स्वीकृति दिनॉंक : 16/02/2018
कार्य-संहित : 3303003063/RC/1111285179	कार्य का नाम : somaikala se padakitola sarhad tak mitti sadak nirman kary(somaikala) (3303003063/RC/1111285179)

Measurement Book Detail

MB NO.  10093        Page NO.  1

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Mustroll Detail

क्र.सं.  नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 3 4 5 6 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर (माप के अनुसार ) देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय Implements / Sharpening Charge कुल नकद भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान Attendance By 1 SANTOSH CH-03-003-063-001/179 OTHER SOMAI KALA P P A P A A 3 80 240 0 0 240 CHHATISGARH GRAMIN BANK SAJA CRGB0008153 3303003WL015210 Credited 30/05/2018   2 SANTI CH-03-003-063-001/179 OTHER SOMAI KALA P P A A A A 2 80 160 0 0 160 CHHATISGARH GRAMIN BANK SAJA CRGB0008153 3303003WL015210 Credited 30/05/2018   3 RAVISANKAR CH-03-003-063-001/179 OTHER SOMAI KALA P P A A A A 2 80 160 0 0 160 CHHATISGARH GRAMIN BANK SAJA CRGB0008153 3303003WL015210 Credited 30/05/2018   4 देवबती CH-03-003-063-001/18 OTHER SOMAI KALA P P P P P A 5 120 600 0 0 600 CHHATISGARH GRAMIN BANK SAJA CRGB0008153 3303003WL015210 Credited 30/05/2018   5 RUPESH CH-03-003-063-001/18 OTHER SOMAI KALA P P P P P A 5 100 500 0 0 500 CHHATISGARH GRAMIN BANK SAJA CRGB0008153 3303003WL015210 Credited 30/05/2018   6 Ramkumar CH-03-003-063-001/18 OTHER SOMAI KALA P P P P P A 5 100 500 0 0 500 CHHATISGARH GRAMIN BANK SAJA CRGB0008153 3303003WL015210 Credited 30/05/2018   7 Punita CH-03-003-063-001/186 OTHER SOMAI KALA P P P P P A 5 95 475 0 0 475 CHHATISGARH GRAMIN BANK SAJA CRGB0008153 3303003WL015210 Credited 30/05/2018   8 TRIVENI CH-03-003-063-001/184 SC SOMAI KALA P P P P P A 5 95 475 0 0 475 CHHATISGARH GRAMIN BANK SAJA CRGB0008153 3303003WL015210 Credited 30/05/2018   9 LAXMAN CH-03-003-063-001/184 SC SOMAI KALA P P P P P A 5 95 475 0 0 475 CHHATISGARH GRAMIN BANK SAJA CRGB0008153 3303003WL015210 Credited 30/05/2018   10 SUREKHA CH-03-003-063-001/177 OTHER SOMAI KALA P P P P P A 5 95 475 0 0 475 CHHATISGARH GRAMIN BANK SAJA CRGB0008153 3303003WL015210 Credited 30/05/2018   11 तिरिथ बाई CH-03-003-063-001/179 OTHER SOMAI KALA P P A A A A 2 80 160 0 0 160 CHHATISGARH GRAMIN BANK SAJA CRGB0008153 3303003WL015210 Credited 30/05/2018   कुल हाजिरी 11 11 7 8 7 0

वर्ग प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 950 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 0 प्रदाय राशि अन्य 3270

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल नकद भुगतान(In Rs.) Cash 4220 प्रति मजदुर औसत 383.6364

कुल मानव दिवस : 44