मस्टर रोल संख्या : 38876	तारीख से : 03/02/2020    तारीख को : 09/02/2020	स्वीकृति क्रमांक : 15683/jj    स्वीकृति दिनॉंक : 13/03/2018
कार्य-संहित : 3305001046/IF/1111376174	कार्य का नाम : DABRI NIRMAN KARAY HIND KUMARI / JANAK RAM (3305001046/IF/1111376174)

Measurement Book Detail

MB NO.  684        Page NO.  6

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Mustroll Detail

क्र.सं.  नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 3 4 5 6 7 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर (माप के अनुसार ) देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय Implements / Sharpening Charge कुल नकद भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान Attendance By 1 Babi(Wife) CH-05-001-046-001/1020 OTHER Kargi P P P P P A A 5 176 880 0 0 880 CHHATISGARH GRAMIN BANK SOHGA CRGB0006071 3305001WL156711 Credited 29/02/2020   2 Maheswari(Self) CH-05-001-046-001/1021-A OTHER Kargi P P P P P A A 5 176 880 0 0 880 CHHATISGARH GRAMIN BANK SOHGA CRGB0006071 3305001WL156711 Credited 29/02/2020   3 Rajkumari(Self) CH-05-001-046-001/1022 OTHER Kargi P P P P P A A 5 176 880 0 0 880 CHHATISGARH GRAMIN BANK SOHGA CRGB0006071 3305001WL156711 Credited 29/02/2020   कुल हाजिरी 3 3 3 3 3 0 0

वर्ग प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 0 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 0 प्रदाय राशि अन्य 2640

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल नकद भुगतान(In Rs.) Cash 2640 प्रति मजदुर औसत 880

कुल मानव दिवस : 15