Muster Roll No. : 34090	Date From : 18/03/2024    Date To : 24/03/2024	: 1613011001/2023-2024/12910/AS    Sanction Date : 24/01/2024
Work Code : 1613011001/WC/631730	Work Name : APNO41 W13 നീര്‍ത്തടാധിഷ്ടിത പ്രവര്‍ത്തികള്‍ മണ്‍കയ്യ നിർമാണവും മഴക്കുഴി നിര്മ്മാണവും (1613011001/WC/631730)

Measurement Book Detail

MB NO.  235        Page NO.  1

NOTE:Rows Highlighted By Yellow Color indicates attendance has been taken from Mobile Devices

Mustroll Detail

ക്രമ നമ്പര്‍  Name/RegNo  Caste വാര്‍ഡ് 1 2 3 4 5 6 7 Total Attendance Wage Per Day Amt Due Acc to Attendance Travel and living exp. Implements / Sharpening Charge Total Cash payment Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date Sign./ Thumb Impression Attendance By 1 ക്ഷോഭിനി.കെ(Self) KL-13-011-001-013/331 SC പാത്തല P P P P P P A 6 333 1998 0 0 1998 FEDERAL BANK KALAYAPURAM FDRL0001308 1613011001WL106735 Credited 19/04/2024   Shobini 2 ശ്രീജ(Self) KL-13-011-001-013/34 OTHER പാത്തല P A P P P P A 5 333 1665 0 0 1665 FEDERAL BANK KALAYAPURAM FDRL0001308 1613011001WL106735 Credited 19/04/2024   Shobini 3 ബിന്ദു(Self) KL-13-011-001-013/42 OTHER പാത്തല P P X X X X X 2 333 666 0 0 666 FEDERAL BANK KALAYAPURAM FDRL0001308 1613011001WL106735 Credited 19/04/2024   Shobini 4 ലീല.ആര്‍(Self) KL-13-011-001-013/399 SC പാത്തല P P P P P X X 5 333 1665 0 0 1665 INDIAN BANK PUTHUR IDIB000P084 1613011001WL106735 Credited 19/04/2024   Shobini 5 വിജയന്‍പിള്ള(Father) KL-13-011-001-013/46 OTHER പാത്തല P P X X X X X 2 333 666 0 0 666 STATE BANK OF INDIA PUTHOOR SBIN0070293 1613011001WL106735 Credited 19/04/2024   Shobini Daily Attendence 5 4 3 3 3 2 0

വിഭാഗം Amount Paid(In Rs.) Amount Paid പട്ടികജാതി 3663 Amount Paid പട്ടികവര്‍ഗ്ഗം 0 Amount Paid മറ്റുള്ളവര്‍ 2997

Attendence Taken by (Signature) Checking Done by (Signature)

Total Cash payment(In Rs.) Cash 6660 Average Per labour 1332

Total man days : 20