मस्टर रोल संख्या : 3092	तारीख से : 06/05/2021    तारीख को : 12/05/2021	स्वीकृति क्रमांक : 445/06    स्वीकृति दिनॉंक : 19/05/2020
कार्य-संहित : 3303001004/IF/1111497295	कार्य का नाम : MEDBANDHAN KARYA PREMNARAYAN / RAMLAL (3303001004/IF/1111497295)

Measurement Book Detail

MB NO.  01        Page NO.  1

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Mustroll Detail

क्र.सं.  नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 3 4 5 6 7 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर (माप के अनुसार ) देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय Implements / Sharpening Charge कुल नकद भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान Attendance By 1 Mansha Verma(Self) CH-03-001-004-004/673 OTHER पौंसरी P P P P P P A 6 160 960 0 0 960 INDIA POST PAYMENTS BANK Bemetara IPOS0000001 3303001WL004093 Credited 15/06/2021   2 Silochana Bai(Wife) CH-03-001-004-004/673 OTHER पौंसरी P P P P P P A 6 160 960 0 0 960 INDIA POST PAYMENTS BANK Bemetara IPOS0000001 3303001WL004093 Credited 15/06/2021   3 KANTI CH-03-001-004-004/604 OTHER पौंसरी P P P P P P A 6 160 960 0 0 960 FINO PAYMENTS BANK LTD sativali FINO0001001 3303001WL004093 Credited 15/06/2021   4 SANTOSH KUMAR NIRMALKAR(Self) CH-03-001-004-004/648 OTHER पौंसरी P P P P P P A 6 160 960 0 0 960 STATE BANK OF INDIA TEMRI SBIN0006246 3303001WL004093 Credited 14/06/2021   5 KESARI VERMA(Wife) CH-03-001-004-004/641 OTHER पौंसरी P P P P P P A 6 160 960 0 0 960 STATE BANK OF INDIA ADB BHATAPARA SBIN0001843 3303001WL004093 Credited 14/06/2021   6 MANHARAN CH-03-001-004-004/604 OTHER पौंसरी P P P P P P A 6 160 960 0 0 960 STATE BANK OF INDIA ADB BHATAPARA SBIN0001843 3303001WL004093 Credited 14/06/2021   7 INDRANI BAI(Wife) CH-03-001-004-004/648 OTHER पौंसरी P P P P P P A 6 160 960 0 0 960 STATE BANK OF INDIA TEMRI SBIN0006246 3303001WL004093 Credited 14/06/2021   8 धरमीन CH-03-001-004-004/197 OTHER पौंसरी P P P P P P A 6 160 960 0 0 960 STATE BANK OF INDIA TEMRI SBIN0006246 3303001WL004093 Credited 14/06/2021   9 SUNTI BAI CH-03-001-004-004/595 OTHER पौंसरी P P P P P P A 6 160 960 0 0 960 STATE BANK OF INDIA TEMRI SBIN0006246 3303001WL004093 Credited 14/06/2021   10 DOMAN VERMA(Self) CH-03-001-004-004/641 OTHER पौंसरी P P P P P P A 6 160 960 0 0 960 STATE BANK OF INDIA NAWAGARH SBIN0005466 3303001WL004093 Credited 14/06/2021   11 manharn CH-03-001-004-004/374 OTHER पौंसरी P P P P P P A 6 160 960 0 0 960 UNION BANK OF INDIA BEMETARA UBIN0568040 3303001WL004093 Credited 15/06/2021   12 kaushilya CH-03-001-004-004/374 OTHER पौंसरी P P P P P P A 6 160 960 0 0 960 CHHATISGARH GRAMIN BANK NAWAGARH -Bemetara CRGB0008143 3303001WL004093 Credited 15/06/2021   13 प्रेमनारायण CH-03-001-004-004/197 OTHER पौंसरी P P P P P P A 6 160 960 0 0 960 CHHATISGARH GRAMIN BANK NANDGHAT CRGB0008141 3303001WL004093 Credited 15/06/2021   कुल हाजिरी 13 13 13 13 13 13 0

वर्ग प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 0 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 0 प्रदाय राशि अन्य 12480

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल नकद भुगतान(In Rs.) Cash 12480 प्रति मजदुर औसत 960

कुल मानव दिवस : 78