मस्टर रोल संख्या : 993	तारीख से : 20/04/2023    तारीख को : 26/04/2023	स्वीकृति क्रमांक : 3303001004/2022-2023/20429/AS    स्वीकृति दिनॉंक : 13/02/2023
कार्य-संहित : 3303001004/WC/GIS/542476	कार्य का नाम : Ponsari khar talab gahrikaran karya (3303001004/WC/GIS/542476)

Measurement Book Detail

MB NO.  0        Page NO.  1

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Mustroll Detail

क्र.सं.  नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 3 4 5 6 7 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर (माप के अनुसार ) देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय Implements / Sharpening Charge कुल नकद भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान Attendance By 1 chandrasekhar verma(Self) CH-03-001-004-004/674 OTHER पौंसरी A P P P P P P 6 165 990 0 0 990 INDIA POST PAYMENTS BANK Bemetara IPOS0000001 3303001WL006147 Credited 13/05/2023   2 Kamal Prasad(Self) CH-03-001-004-004/666 SC पौंसरी A P P P P P P 6 165 990 0 0 990 INDIA POST PAYMENTS BANK Bemetara IPOS0000001 3303001WL006147 Credited 12/05/2023   3 Nikita(Wife) CH-03-001-004-004/666 SC पौंसरी A P P P P P P 6 165 990 0 0 990 INDIA POST PAYMENTS BANK Bemetara IPOS0000001 3303001WL006147 Credited 12/05/2023   4 jivrani Sahu(Wife) CH-03-001-004-004/667 OTHER पौंसरी A P P P P P P 6 165 990 0 0 990 INDIA POST PAYMENTS BANK Bemetara IPOS0000001 3303001WL006147 Credited 12/05/2023   5 Mansha Verma(Self) CH-03-001-004-004/673 OTHER पौंसरी A P P P P P P 6 165 990 0 0 990 INDIA POST PAYMENTS BANK Bemetara IPOS0000001 3303001WL006147 Credited 12/05/2023   6 Silochana Bai(Wife) CH-03-001-004-004/673 OTHER पौंसरी A P P P P P P 6 165 990 0 0 990 INDIA POST PAYMENTS BANK Bemetara IPOS0000001 3303001WL006147 Credited 12/05/2023   7 Omnarayan Manikpuri(Brother) CH-03-001-004-004/646 OTHER पौंसरी A P P P P P P 6 165 990 0 0 990 FINO PAYMENTS BANK LTD byron bazar FINO0001553 3303001WL006147 Credited 12/05/2023   8 TIJKUMARI(Wife) CH-03-001-004-004/639 OTHER पौंसरी A P P P P P P 6 165 990 0 0 990 FINO PAYMENTS BANK LTD byron bazar FINO0001553 3303001WL006147 Credited 12/05/2023   9 Bihari Sahu(Self) CH-03-001-004-004/668 OTHER पौंसरी A P P P P P P 6 165 990 0 0 990 STATE BANK OF INDIA ADB BHATAPARA SBIN0001843 3303001WL006147 Credited 12/05/2023   10 Mamta Rajak(Wife) CH-03-001-004-004/611 OTHER पौंसरी A P P P P P P 6 165 990 0 0 990 STATE BANK OF INDIA SANTOSHI NAGAR, RAIPUR SBIN0061097 3303001WL006147 Credited 12/05/2023   कुल हाजिरी 0 10 10 10 10 10 10

वर्ग प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 1980 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 0 प्रदाय राशि अन्य 7920

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल नकद भुगतान(In Rs.) Cash 9900 प्रति मजदुर औसत 990

कुल मानव दिवस : 60