मस्टर रोल संख्या : 9746	तारीख से : 09/05/2024    तारीख को : 15/05/2024	स्वीकृति क्रमांक : 3303001004/2022-2023/20295/AS    स्वीकृति दिनॉंक : 13/02/2023
कार्य-संहित : 3303001004/WC/GIS/542472	कार्य का नाम : Ponsari daganiya gauthan talab gahrikaran (3303001004/WC/GIS/542472)

Measurement Book Detail

MB NO.  0        Page NO.  1

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Mustroll Detail

क्र.सं.  नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 3 4 5 6 7 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर (माप के अनुसार ) देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय Implements / Sharpening Charge कुल नकद भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान Attendance By 1 प्रेमलाल CH-03-001-004-004/283 OTHER पौंसरी X P P P P P P 6 150 900 0 0 900 STATE BANK OF INDIA TEMRI SBIN0006246 3303001WL015480 Credited 22/05/2024   devendra kumar verma 2 pyari CH-03-001-004-004/392 OTHER पौंसरी X P P P P P P 6 150 900 0 0 900 STATE BANK OF INDIA NAWAGARH SBIN0005466 3303001WL015480 Credited 22/05/2024   devendra kumar verma 3 प्रमोद CH-03-001-004-004/455-A OTHER पौंसरी X P P P P P P 6 150 900 0 0 900 STATE BANK OF INDIA NAWAGARH SBIN0005466 3303001WL015480 Credited 22/05/2024   devendra kumar verma 4 Bahorik(Self) CH-03-001-004-004/324 OTHER पौंसरी X P P P P P P 6 150 900 0 0 900 STATE BANK OF INDIA NAWAGARH SBIN0005466 3303001WL015480 Credited 22/05/2024   devendra kumar verma 5 चमेली CH-03-001-004-004/28 OTHER पौंसरी X P P P P P P 6 150 900 0 0 900 STATE BANK OF INDIA TEMRI SBIN0006246 3303001WL015480 Credited 22/05/2024   devendra kumar verma 6 VYASH CH-03-001-004-004/327 OTHER पौंसरी X P P P P P P 6 150 900 0 0 900 STATE BANK OF INDIA ADB BHATAPARA SBIN0001843 3303001WL015480 Credited 22/05/2024   devendra kumar verma 7 SUMITRA CH-03-001-004-004/327 OTHER पौंसरी X P P P P P P 6 150 900 0 0 900 STATE BANK OF INDIA TEMRI SBIN0006246 3303001WL015480 Credited 22/05/2024   devendra kumar verma 8 pushpa bai varma(Daughter-in-Law) CH-03-001-004-004/392 OTHER पौंसरी X P P P P P P 6 150 900 0 0 900 STATE BANK OF INDIA NAWAGARH SBIN0005466 3303001WL015480 Credited 22/05/2024   devendra kumar verma 9 Purnima(Wife) CH-03-001-004-004/324 OTHER पौंसरी X P P P P P P 6 150 900 0 0 900 STATE BANK OF INDIA NAWAGARH SBIN0005466 3303001WL015480 Credited 22/05/2024   devendra kumar verma 10 नीरा CH-03-001-004-004/455 OTHER पौंसरी X P P P P P P 6 150 900 0 0 900 CHHATISGARH GRAMIN BANK NANDGHAT CRGB0008141 3303001WL015480 Credited 22/05/2024   devendra kumar verma कुल हाजिरी 0 10 10 10 10 10 10

वर्ग प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 0 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 0 प्रदाय राशि अन्य 9000

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल नकद भुगतान(In Rs.) Cash 9000 प्रति मजदुर औसत 900

कुल मानव दिवस : 60