मस्टर रोल संख्या : 8195	तारीख से : 14/09/2019    तारीख को : 20/09/2019	Sanction No. : 3401017/2019-2020/39692/AS    Sanction Date : 19/07/2019
कार्य-संहित : 3401017008/IF/7080901326666	कार्य का नाम : ग्राम दोवाडू में सची देवी के जमीन पर ट्रेंच कम बंड निर्माण (3401017008/IF/7080901326666)

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MB NO.  17        Page NO.  8

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Mustroll Detail

क्र.सं.  नाम/पंजीकरण संख्या  Caste गांव 1 2 3 4 5 6 7 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर उपस्थिति के अनुसार देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय Implements / Sharpening Charge कुल भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date Sign./ Thumb Impression Attendance By 1 CHAITAN MUNDA(Self) JH-01-017-008-001/1093 ST DOBADU P P P P P P A 6 171 1026 0 0 1026 UNION BANK OF INDIA SILLI UBIN0530093 3401017WL054970 Credited 29/10/2019   2 GHASIRAM MUNDA(Self) JH-01-017-008-001/1094 ST DOBADU P P P P P P A 6 171 1026 0 0 1026 UNION BANK OF INDIA SILLI UBIN0530093 3401017WL054970 Credited 29/10/2019   3 SUKDEV MUNDA(Self) JH-01-017-008-001/1223 ST DOBADU P P P P P P A 6 171 1026 0 0 1026 UNION BANK OF INDIA SILLI UBIN0530093 3401017WL054970 Credited 28/10/2019   4 SUKRU DEVI(Wife) JH-01-017-008-001/1223 ST DOBADU P P P P P P A 6 171 1026 0 0 1026 UNION BANK OF INDIA SILLI UBIN0530093 3401017WL054970 Credited 28/10/2019   5 AMAR SINGH MUNDA(Self) JH-01-017-008-001/1096 ST DOBADU P P P P X X X 4 171 684 0 0 684 STATE BANK OF INDIA PATRAHATU SBIN0006306 3401017WL054970 Credited 29/10/2019   कुल हाजिरी 5 5 5 5 4 4 0

Category Amount Paid(In Rs.) Amount Paid SC 0 Amount Paid ST 4788 Amount Paid Other 0

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल भुगतान(In Rs.) Cash 4788 Average Per labour 957.6

Total man days : 28