मस्टर रोल संख्या : 37803	तारीख से : 27/01/2020    तारीख को : 02/02/2020	स्वीकृति क्रमांक : 15683/jj    स्वीकृति दिनॉंक : 13/03/2018
कार्य-संहित : 3305001046/IF/1111376174	कार्य का नाम : DABRI NIRMAN KARAY HIND KUMARI / JANAK RAM (3305001046/IF/1111376174)

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MB NO.  734        Page NO.  1

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क्र.सं.  नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 3 4 5 6 7 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर (माप के अनुसार ) देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय Implements / Sharpening Charge कुल नकद भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान Attendance By 1 Suto(Self) CH-05-001-046-001/145-B OTHER Kargi P A A A A A A 1 176 176 0 0 176 CHHATISGARH GRAMIN BANK SOHGA SBIN0RRCHGB 3305001WL152257 Credited 06/04/2020   2 चम्‍पाबाई CH-05-001-046-001/150 ST Kargi P A A A A A A 1 176 176 0 0 176 CHHATISGARH GRAMIN BANK SOHGA CRGB0006071 3305001WL152257 Credited 08/04/2020   3 VINOD(Self) CH-05-001-046-001/150 ST Kargi P A A A A A A 1 176 176 0 0 176 CHHATISGARH GRAMIN BANK SOHGA SBIN0RRCHGB 3305001WL152257 Credited 08/04/2020   4 Chandramaniya nag(Wife) CH-05-001-046-001/1901 ST Kargi P A A A A A A 1 176 176 0 0 176 CHHATISGARH GRAMIN BANK SOHGA CRGB0006071 3305001WL152257 Credited 06/04/2020   5 शान्तिबाई CH-05-001-046-001/198 OTHER Kargi P A A A A A A 1 176 176 0 0 176 CHHATISGARH GRAMIN BANK SOHGA SBIN0RRCHGB 3305001WL152257 Credited 08/04/2020   कुल हाजिरी 5 0 0 0 0 0 0

वर्ग प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 0 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 528 प्रदाय राशि अन्य 352

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल नकद भुगतान(In Rs.) Cash 880 प्रति मजदुर औसत 176

कुल मानव दिवस : 5