मस्टर रोल संख्या : 16246	तारीख से : 12/10/2023    तारीख को : 24/10/2023	स्वीकृति क्रमांक : 15/02    स्वीकृति दिनॉंक : 04/04/2023
कार्य-संहित : 3303003063/AV/GIS/624016	कार्य का नाम : आंगनबाड़ी भवन निर्माण कार्य सोमइकला (3303003063/AV/GIS/624016)

Measurement Book Detail

MB NO.  2245        Page NO.  1

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Mustroll Detail

क्र.सं.  नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर (माप के अनुसार ) देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय Implements / Sharpening Charge कुल नकद भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान Attendance By 1 मेघनाथ CH-03-003-063-001/111 SC SOMAI KALA A P A P P X X X X X X X X 3 204 612 0 0 612 CHHATISGARH GRAMIN BANK SAJA CRGB0008153 3303003WL058787 Credited 11/11/2023   2 Jeevan Lal CH-03-003-063-001/158 SC SOMAI KALA A P A P P A P P P P P A A 8 204 1632 0 0 1632 CHHATISGARH GRAMIN BANK SAJA CRGB0008153 3303003WL058787 Credited 11/11/2023   3 bedram(Self) CH-03-003-063-001/186 OTHER SOMAI KALA A P A P P A P P P P P A A 8 204 1632 0 0 1632 CHHATISGARH GRAMIN BANK SAJA CRGB0008153 3303003WL058787 Credited 11/11/2023   4 Sevakdas CH-03-003-063-003/100 OTHER SAMBALPUR A P A P P A P X X X X X X 4 204 816 0 0 816 CHHATISGARH GRAMIN BANK SAJA CRGB0008153 3303003WL058787 Credited 11/11/2023   5 सुरेश CH-03-003-063-003/55 SC SAMBALPUR A P A P P A P P P P P A A 8 204 1632 0 0 1632 CHHATISGARH GRAMIN BANK SAJA CRGB0008153 3303003WL058787 Credited 11/11/2023   कुल हाजिरी 0 5 0 5 5 0 4 3 3 3 3 0 0

वर्ग प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 3876 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 0 प्रदाय राशि अन्य 2448

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल नकद भुगतान(In Rs.) Cash 6324 प्रति मजदुर औसत 1264.8

कुल मानव दिवस : 31