मस्टर रोल संख्या : 5279	तारीख से : 29/05/2021    तारीख को : 04/06/2021	स्वीकृति क्रमांक : 3303001004/2020-2021/97775/AS    स्वीकृति दिनॉंक : 11/06/2020
कार्य-संहित : 3303001004/WC/1111468892	कार्य का नाम : ponsari paithu talab gahrikaran karya (3303001004/WC/1111468892)

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MB NO.  01        Page NO.  1

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क्र.सं.  नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 3 4 5 6 7 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर (माप के अनुसार ) देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय Implements / Sharpening Charge कुल नकद भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान Attendance By 1 KANTI CH-03-001-004-004/604 OTHER पौंसरी P P P P P P A 6 165 990 0 0 990 FINO PAYMENTS BANK LTD sativali FINO0001001 3303001WL012829 Credited 15/06/2021   2 KESARI VERMA(Wife) CH-03-001-004-004/641 OTHER पौंसरी P P P P P P A 6 165 990 0 0 990 STATE BANK OF INDIA ADB BHATAPARA SBIN0001843 3303001WL012829 Credited 14/06/2021   3 MANHARAN CH-03-001-004-004/604 OTHER पौंसरी P P P P P P A 6 165 990 0 0 990 STATE BANK OF INDIA ADB BHATAPARA SBIN0001843 3303001WL012829 Credited 14/06/2021   4 KAMLA CH-03-001-004-004/547 OTHER पौंसरी P P P P P P A 6 165 990 0 0 990 STATE BANK OF INDIA NAWAGARH SBIN0005466 3303001WL012829 Credited 14/06/2021   5 Medhashyam CH-03-001-004-004/315 OTHER पौंसरी P P P P P P A 6 165 990 0 0 990 STATE BANK OF INDIA NAWAGARH SBIN0005466 3303001WL012829 Credited 14/06/2021   6 Dhaneshwari CH-03-001-004-004/315 OTHER पौंसरी P P P P P P A 6 165 990 0 0 990 STATE BANK OF INDIA TEMRI SBIN0006246 3303001WL012829 Credited 14/06/2021   7 SUNTI BAI CH-03-001-004-004/595 OTHER पौंसरी P P P P P P A 6 165 990 0 0 990 STATE BANK OF INDIA TEMRI SBIN0006246 3303001WL012829 Credited 14/06/2021   8 DOMAN VERMA(Self) CH-03-001-004-004/641 OTHER पौंसरी P P P P P P A 6 165 990 0 0 990 STATE BANK OF INDIA NAWAGARH SBIN0005466 3303001WL012829 Credited 14/06/2021   9 manharn CH-03-001-004-004/374 OTHER पौंसरी P P P P P P A 6 165 990 0 0 990 UNION BANK OF INDIA BEMETARA UBIN0568040 3303001WL012829 Credited 14/06/2021   10 किशोर CH-03-001-004-004/330 OTHER पौंसरी P P P P P P A 6 165 990 0 0 990 UNION BANK OF INDIA Bhatapara UBIN0570745 3303001WL012829 Credited 15/06/2021   11 kaushilya CH-03-001-004-004/374 OTHER पौंसरी P P P P P P A 6 165 990 0 0 990 CHHATISGARH GRAMIN BANK NAWAGARH -Bemetara CRGB0008143 3303001WL012829 Credited 15/06/2021   12 Chauvan CH-03-001-004-004/310 OTHER पौंसरी P P P P P P A 6 165 990 0 0 990 CHHATISGARH GRAMIN BANK SAMBALPUR-Bemetara CRGB0008154 3303001WL012829 Credited 15/06/2021   13 CHANDRAMANI CH-03-001-004-004/310 OTHER पौंसरी P P P P P P A 6 165 990 0 0 990 CHHATISGARH GRAMIN BANK SAMBALPUR-Bemetara CRGB0008154 3303001WL012829 Credited 15/06/2021   14 KUNJ RAM CH-03-001-004-004/547 OTHER पौंसरी P P P P P P A 6 165 990 0 0 990 CHHATISGARH GRAMIN BANK NAWAGARH -Bemetara CRGB0008143 3303001WL012829 Credited 15/06/2021   कुल हाजिरी 14 14 14 14 14 14 0

वर्ग प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 0 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 0 प्रदाय राशि अन्य 13860

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल नकद भुगतान(In Rs.) Cash 13860 प्रति मजदुर औसत 990

कुल मानव दिवस : 84