मस्टर रोल संख्या : 65986	तारीख से : 19/02/2024    तारीख को : 24/02/2024	स्वीकृति क्रमांक : 3316015045/2021-2022/191798/AS    स्वीकृति दिनॉंक : 23/12/2021
कार्य-संहित : 3316015045/WH/GIS/226635	कार्य का नाम : DHAMNI – KOTNI KOLHAN NALA SE DHAMNI MARG TAK NALA SAAF SAFAI & GEHRIKARAN (FY-21-22) (3316015045/WH/GIS/226635)

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MB NO.  1        Page NO.  2

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क्र.सं.  नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 3 4 5 6 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर (माप के अनुसार ) देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय Implements / Sharpening Charge कुल नकद भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान Attendance By 1 KIRTAN SAHU(Self) CH-16-015-045-001/367 OTHER Dhamni P A A A A A 1 1 1 0 0 1 I.D.B.I.BANK Arang IBKL0001703 3316015WL122619 Credited 13/04/2024   SURESH KUMAR GILHARE 2 ROSHNI DHIWAR(Wife) CH-16-015-045-001/368 OTHER Dhamni P P P P P P 6 207 1242 0 0 1242 PUNJAB NATIONAL BANK Rakhi PUNB0174410 3316015WL122619 Credited 13/04/2024   SURESH KUMAR GILHARE 3 MONA BAI SAHU(Self) CH-16-015-045-001/369 OTHER Dhamni P P P P P P 6 207 1242 0 0 1242 BANK OF BARODA NAWAGAON, CHHATISGARH BARB0NAWAGA 3316015WL122619 Credited 13/04/2024   SURESH KUMAR GILHARE 4 MOHINI YADAV(Wife) CH-16-015-045-001/365 OTHER Dhamni P P P P P P 6 207 1242 0 0 1242 STATE BANK OF INDIA ARANG SBIN0010828 3316015WL122619 Credited 13/04/2024   SURESH KUMAR GILHARE कुल हाजिरी 4 3 3 3 3 3

वर्ग प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 0 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 0 प्रदाय राशि अन्य 3727

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल नकद भुगतान(In Rs.) Cash 3727 प्रति मजदुर औसत 931.75

कुल मानव दिवस : 19