मस्टर रोल संख्या : 6261	तारीख से : 01/05/2018    तारीख को : 06/05/2018	स्वीकृति क्रमांक : 1790/22    स्वीकृति दिनॉंक : 16/02/2018
कार्य-संहित : 3303003063/RC/1111285179	कार्य का नाम : somaikala se padakitola sarhad tak mitti sadak nirman kary(somaikala) (3303003063/RC/1111285179)

Measurement Book Detail

MB NO.  10093        Page NO.  1

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Mustroll Detail

क्र.सं.  नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 3 4 5 6 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर (माप के अनुसार ) देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय Implements / Sharpening Charge कुल नकद भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान Attendance By 1 देवबती CH-03-003-063-001/18 OTHER SOMAI KALA A A P P P P 4 150 600 0 0 600 CHHATISGARH GRAMIN BANK SAJA CRGB0008153 3303003WL012233 Credited 22/05/2018   2 RUPESH CH-03-003-063-001/18 OTHER SOMAI KALA A A P P P P 4 150 600 0 0 600 CHHATISGARH GRAMIN BANK SAJA CRGB0008153 3303003WL012233 Credited 22/05/2018   3 Ramkumar CH-03-003-063-001/18 OTHER SOMAI KALA A A P P P P 4 150 600 0 0 600 CHHATISGARH GRAMIN BANK SAJA CRGB0008153 3303003WL012233 Credited 21/05/2018   4 maheshwari(Wife) CH-03-003-063-001/185 OTHER SOMAI KALA A A P P P P 4 140 560 0 0 560 CHHATISGARH GRAMIN BANK SAJA CRGB0008153 3303003WL012233 Credited 21/05/2018   5 SANTRAM CH-03-003-063-001/185 OTHER SOMAI KALA A A P P P P 4 140 560 0 0 560 CHHATISGARH GRAMIN BANK SAJA CRGB0008153 3303003WL012233 Credited 21/05/2018   6 bedram(Self) CH-03-003-063-001/186 OTHER SOMAI KALA A A P P P P 4 150 600 0 0 600 CHHATISGARH GRAMIN BANK SAJA CRGB0008153 3303003WL012233 Credited 22/05/2018   7 Punita CH-03-003-063-001/186 OTHER SOMAI KALA A A P P P P 4 150 600 0 0 600 CHHATISGARH GRAMIN BANK SAJA CRGB0008153 3303003WL012233 Credited 22/05/2018   8 Dular CH-03-003-063-001/187 OTHER SOMAI KALA A A P P P P 4 140 560 0 0 560 CHHATISGARH GRAMIN BANK SAJA CRGB0008153 3303003WL012233 Credited 21/05/2018   9 TRIVENI CH-03-003-063-001/184 SC SOMAI KALA A A A A P P 2 150 300 0 0 300 CHHATISGARH GRAMIN BANK SAJA CRGB0008153 3303003WL012233 Credited 21/05/2018   10 LAXMAN CH-03-003-063-001/184 SC SOMAI KALA A A A A P P 2 150 300 0 0 300 CHHATISGARH GRAMIN BANK SAJA CRGB0008153 3303003WL012233 Credited 21/05/2018   11 चन्द्रिका बाई CH-03-003-063-001/18 OTHER SOMAI KALA A A P P P P 4 150 600 0 0 600 CHHATISGARH GRAMIN BANK SAJA CRGB0008153 3303003WL012233 Credited 21/05/2018   12 तिरिथ बाई CH-03-003-063-001/179 OTHER SOMAI KALA A A P P P P 4 140 560 0 0 560 CHHATISGARH GRAMIN BANK SAJA CRGB0008153 3303003WL012233 Credited 21/05/2018   कुल हाजिरी 0 0 10 10 12 12

वर्ग प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 600 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 0 प्रदाय राशि अन्य 5840

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल नकद भुगतान(In Rs.) Cash 6440 प्रति मजदुर औसत 536.6667

कुल मानव दिवस : 44