मस्टर रोल संख्या : 12992	तारीख से : 11/10/2021    तारीख को : 22/10/2021	स्वीकृति क्रमांक : 3303003011/2021-2022/60115/AS    स्वीकृति दिनॉंक : 10/05/2021
कार्य-संहित : 3303003011/WC/1111493357	कार्य का नाम : Nahar ke pass nya talab gahrikaran and pachrikaran kary kanhera (3303003011/WC/1111493357)

Measurement Book Detail

MB NO.  2296        Page NO.  1

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Mustroll Detail

क्र.सं.  नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर (माप के अनुसार ) देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय Implements / Sharpening Charge कुल नकद भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान Attendance By 1 नरसिंह CH-03-003-011-002/42 OTHER KANHERA P P P P P P P P P P P P 12 193 2316 0 0 2316 STATE BANK OF INDIA KARESARA SBIN0009418 3303003WL040740 Credited 29/10/2021   2 शकुन बाई CH-03-003-011-002/193 OTHER KANHERA P P X X X X X X X X X X 2 193 386 0 0 386 STATE BANK OF INDIA KARESARA SBIN0009418 3303003WL040740 Credited 29/10/2021   3 TULSHI CH-03-003-011-002/481 OTHER KANHERA P P P P P P P P P P P P 12 193 2316 0 0 2316 STATE BANK OF INDIA KARESARA SBIN0009418 3303003WL040740 Credited 29/10/2021   4 VIJAY CH-03-003-011-002/479 OTHER KANHERA P P P P X X X X X X X X 4 193 772 0 0 772 STATE BANK OF INDIA KARESARA SBIN0009418 3303003WL040740 Credited 29/10/2021   5 आमीन CH-03-003-011-002/42 OTHER KANHERA P P P P P P P P P P P P 12 193 2316 0 0 2316 STATE BANK OF INDIA KARESARA SBIN0009418 3303003WL040740 Credited 29/10/2021   6 SHANTOSH(Self) CH-03-003-011-002/285 OTHER KANHERA P P P P P P P P P P P P 12 193 2316 0 0 2316 STATE BANK OF INDIA KARESARA SBIN0009418 3303003WL040740 Credited 29/10/2021   7 HARMAN CH-03-003-011-002/221 OTHER KANHERA P P P P P P P P P P P P 12 193 2316 0 0 2316 STATE BANK OF INDIA KARESARA SBIN0009418 3303003WL040740 Credited 29/10/2021   8 टामेश्‍वरी CH-03-003-011-002/221 OTHER KANHERA P P P P P P P P P P P P 12 193 2316 0 0 2316 STATE BANK OF INDIA KARESARA SBIN0009418 3303003WL040740 Credited 29/10/2021   9 GITA CH-03-003-011-002/349 OTHER KANHERA P P X X X X X X X X X X 2 193 386 0 0 386 STATE BANK OF INDIA KARESARA SBIN0009418 3303003WL040740 Credited 29/10/2021   10 SARASHVATI CH-03-003-011-002/481 OTHER KANHERA P P P P P P P P P P P P 12 193 2316 0 0 2316 STATE BANK OF INDIA KARESARA SBIN0009418 3303003WL040740 Credited 29/10/2021   11 VIJAY KUMAR JANGDE(Self) CH-03-003-011-002/501 SC KANHERA P P P P P P P P P P P P 12 193 2316 0 0 2316 STATE BANK OF INDIA KARESARA SBIN0009418 3303003WL040740 Credited 29/10/2021   कुल हाजिरी 11 11 9 9 8 8 8 8 8 8 8 8

वर्ग प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 2316 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 0 प्रदाय राशि अन्य 17756

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल नकद भुगतान(In Rs.) Cash 20072 प्रति मजदुर औसत 1824.7273

कुल मानव दिवस : 104