मस्टर रोल संख्या : 16107	तारीख से : 31/05/2024    तारीख को : 06/06/2024	स्वीकृति क्रमांक : 3303001004/2023-2024/16036/AS    स्वीकृति दिनॉंक : 27/02/2024
कार्य-संहित : 3303001004/WC/GIS/770231	कार्य का नाम : PONSARI - RAJIV MISSION TALAB GAHRIKARAN (3303001004/WC/GIS/770231)

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MB NO.  0        Page NO.  1

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Mustroll Detail

क्र.सं.  नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 3 4 5 6 7 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर (माप के अनुसार ) देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय Implements / Sharpening Charge कुल नकद भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान Attendance By 1 Aheliya Nishad(Wife) CH-03-001-004-004/381 OTHER पौंसरी P P P P P A A 5 110 550 0 0 550 FINO PAYMENTS BANK LTD Head Office FINO0009001 3303001WL026422 Credited 05/09/2024   devendra kumar verma 2 रवि CH-03-001-004-004/383 OTHER पौंसरी P P P P P A A 5 110 550 0 0 550 STATE BANK OF INDIA TEMRI SBIN0006246 3303001WL026422 Credited 05/09/2024   devendra kumar verma 3 pyari CH-03-001-004-004/392 OTHER पौंसरी P P P P P A A 5 110 550 0 0 550 STATE BANK OF INDIA NAWAGARH SBIN0005466 3303001WL026422 Credited 05/09/2024   devendra kumar verma 4 kunti bai CH-03-001-004-004/393 OTHER पौंसरी P P P P P A A 5 110 550 0 0 550 STATE BANK OF INDIA TEMRI SBIN0006246 3303001WL026422 Credited 05/09/2024   devendra kumar verma 5 ramji CH-03-001-004-004/393 OTHER पौंसरी P P P P P A A 5 110 550 0 0 550 STATE BANK OF INDIA TEMRI SBIN0006246 3303001WL026422 Credited 05/09/2024   devendra kumar verma 6 भागवत CH-03-001-004-004/40 SC पौंसरी P P P P P A A 5 110 550 0 0 550 STATE BANK OF INDIA TEMRI SBIN0006246 3303001WL026422 Credited 05/09/2024   devendra kumar verma 7 pushpa bai varma(Daughter-in-Law) CH-03-001-004-004/392 OTHER पौंसरी P P P P P A A 5 110 550 0 0 550 STATE BANK OF INDIA NAWAGARH SBIN0005466 3303001WL026422 Credited 05/09/2024   devendra kumar verma 8 गणेश CH-03-001-004-004/39 ST पौंसरी P P P P P A A 5 110 550 0 0 550 STATE BANK OF INDIA TEMRI SBIN0006246 3303001WL026422 Credited 05/09/2024   devendra kumar verma 9 प्रमोद CH-03-001-004-004/381 OTHER पौंसरी P P P P P A A 5 110 550 0 0 550 UCO BANK BEMETRA UCBA0002836 3303001WL026422 Credited 05/09/2024   devendra kumar verma 10 प्रमिला CH-03-001-004-004/39 ST पौंसरी P P P P P A A 5 110 550 0 0 550 CHHATISGARH GRAMIN BANK NANDGHAT CRGB0008141 3303001WL026422 Credited 05/09/2024   devendra kumar verma कुल हाजिरी 10 10 10 10 10 0 0

वर्ग प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 550 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 1100 प्रदाय राशि अन्य 3850

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल नकद भुगतान(In Rs.) Cash 5500 प्रति मजदुर औसत 550

कुल मानव दिवस : 50