मस्टर रोल संख्या : 14618	तारीख से : 05/12/2020    तारीख को : 11/12/2020	: 1706006/2020-2021/322672/AS    स्वीकृति दिनॉंक : 29/08/2020
कार्य-संहित : 1706006040/WC/22012034577569	कार्य का नाम : पोखर निर्माण कार्य कमलसिंह के खेत के पास पठार पर ग्राम परेवा (1706006040/WC/22012034577569)

Measurement Book Detail

MB NO.  664        Page NO.  2

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Mustroll Detail

नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 3 4 5 6 7 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर (माप के अनुसार ) देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय औज़ार सम्बंधित भुगतान कुल नकद भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान Attendance By 1 सुरेश(Self) MP-06-006-040-001/376 OTHER परेवा P P P P P P A 6 190 1140 0 0 1140       1706006040WL038877 Credited 15/12/2020   2 सुरेश(Son) MP-06-006-040-001/108 OTHER परेवा P P P P P P A 6 190 1140 0 0 1140 FINO PAYMENTS BANK LTD MP RO FINO0001446 1706006040WL038877 Credited 16/12/2020   3 संतोष(Self) MP-06-006-040-001/255 OTHER परेवा P P P P P P A 6 190 1140 0 0 1140 STATE BANK OF INDIA BARSAT SBIN0009522 1706006040WL038877 Credited 15/12/2020   4 कमलेस(Son) MP-06-006-040-001/155 OTHER परेवा P P P P P P A 6 190 1140 0 0 1140 STATE BANK OF INDIA BARSAT SBIN0009522 1706006040WL038877 Credited 15/12/2020   5 Radheshyam Gadri(Self) MP-06-006-040-001/205-A OTHER परेवा P P P P P P A 6 190 1140 0 0 1140 STATE BANK OF INDIA JAMNER SBIN0015286 1706006040WL038877 Credited 15/12/2020   6 महेंदद्र(Son) MP-06-006-040-001/179 OTHER परेवा P P P P P P A 6 190 1140 0 0 1140 STATE BANK OF INDIA JAMNER SBIN0015286 1706006040WL038877 Credited 15/12/2020   7 मुकेश(Son) MP-06-006-040-001/265 OTHER परेवा P P P P P P A 6 190 1140 0 0 1140 STATE BANK OF INDIA JAMNER SBIN0015286 1706006040WL038877 Credited 15/12/2020   8 संतोष(Son) MP-06-006-040-001/206 OTHER परेवा P P P P P P A 6 190 1140 0 0 1140 STATE BANK OF INDIA JAMNER SBIN0015286 1706006040WL038877 Credited 15/12/2020   9 Ravi KUshwah(Self) MP-06-006-040-001/113-A OTHER परेवा P P P P P P A 6 190 1140 0 0 1140 PUNJAB NATIONAL BANK INDORE, GUMASHTANAGAR PUNB0659700 1706006040WL038877 Credited 16/12/2020   10 Radha bai(Wife) MP-06-006-040-001/113-A OTHER परेवा P P P P P P A 6 190 1140 0 0 1140 PUNJAB NATIONAL BANK INDORE, GUMASHTANAGAR PUNB0659700 1706006040WL038877 Credited 16/12/2020   11 मोहरसिंह(Self) MP-06-006-040-001/123 OTHER परेवा P P P P P P A 6 190 1140 0 0 1140 MADHYANCHAL GRAMIN BANK JAMANER SBIN0RRMBGB 1706006040WL038877 Credited 15/12/2020   12 Rameshwar Kushwah(Self) MP-06-006-040-001/194-A OTHER परेवा P P P P P P A 6 190 1140 0 0 1140 MADHYANCHAL GRAMIN BANK JAMANER SBIN0RRMBGB 1706006040WL038877 Credited 15/12/2020   13 Sangeeta Kushwah(Wife) MP-06-006-040-001/194-A OTHER परेवा P P P P P P A 6 190 1140 0 0 1140 MADHYANCHAL GRAMIN BANK JAMANER SBIN0RRMBGB 1706006040WL038877 Credited 15/12/2020   14 राजन MP-06-006-040-001/240-A OTHER परेवा P P P P P P A 6 190 1140 0 0 1140 MADHYANCHAL GRAMIN BANK JAMANER SBIN0RRMBGB 1706006040WL038877 Credited 15/12/2020   कुल हाजिरी 14 14 14 14 14 14 0

वर्ग प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 0 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 0 प्रदाय राशि अन्य 15960

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल नकद भुगतान(In Rs.) Cash 15960 प्रति मजदुर औसत 1140

कुल मानव दिवस : 84