मस्टर रोल संख्या : 8892	तारीख से : 13/05/2019    तारीख को : 18/05/2019	स्वीकृति क्रमांक : 1790/0321    स्वीकृति दिनॉंक : 16/02/2018
कार्य-संहित : 3303003011/WC/1111349423	कार्य का नाम : naya talab gaharikarn kary saigona pariya ke pass(kanhera) (3303003011/WC/1111349423)

Measurement Book Detail

MB NO.  10521        Page NO.  1

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Mustroll Detail

क्र.सं.  नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 3 4 5 6 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर (माप के अनुसार ) देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय Implements / Sharpening Charge कुल नकद भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान Attendance By 1 Kausilya CH-03-003-011-002/47 OTHER KANHERA P A P P P P 5 145 725 0 0 725 CENTRAL BANK OF INDIA BEMATARA CBIN0283379 3303003WL024094 Credited 29/05/2019   2 राकेश CH-03-003-011-002/47 OTHER KANHERA P A P P P P 5 145 725 0 0 725 UCO BANK BEMETRA UCBA0002836 3303003WL024094 Credited 30/05/2019   3 मेघनाथ CH-03-003-011-002/56 OTHER KANHERA P P P P P P 6 167 1002 0 0 1002 STATE BANK OF INDIA KARESARA SBIN0009418 3303003WL024094 Credited 29/05/2019   4 दशोदा CH-03-003-011-002/58 OTHER KANHERA A A P P P P 4 153 612 0 0 612 STATE BANK OF INDIA KARESARA SBIN0009418 3303003WL024094 Credited 29/05/2019   5 बिसाहीन CH-03-003-011-002/56 OTHER KANHERA P P P P P P 6 167 1002 0 0 1002 STATE BANK OF INDIA KARESARA SBIN0009418 3303003WL024094 Credited 29/05/2019   6 परेटन CH-03-003-011-002/65 OTHER KANHERA P P P P P P 6 174 1044 0 0 1044 STATE BANK OF INDIA KARESARA SBIN0009418 3303003WL024094 Credited 29/05/2019   7 अशोक CH-03-003-011-002/65 OTHER KANHERA P P P P P P 6 174 1044 0 0 1044 STATE BANK OF INDIA KARESARA SBIN0009418 3303003WL024094 Credited 29/05/2019   8 रामा CH-03-003-011-002/59 OTHER KANHERA P P P P P P 6 150 900 0 0 900 STATE BANK OF INDIA KARESARA SBIN0009418 3303003WL024094 Credited 29/05/2019   9 Sagni CH-03-003-011-002/59 OTHER KANHERA A P P P P P 5 140 700 0 0 700 STATE BANK OF INDIA KARESARA SBIN0009418 3303003WL024094 Credited 29/05/2019   10 शिवरतन CH-03-003-011-002/46 OTHER KANHERA P P P P P P 6 140 840 0 0 840 STATE BANK OF INDIA KARESARA SBIN0009418 3303003WL024094 Credited 29/05/2019   11 कुमारी CH-03-003-011-002/46 OTHER KANHERA P P P P P P 6 167 1002 0 0 1002 STATE BANK OF INDIA KARESARA SBIN0009418 3303003WL024094 Credited 29/05/2019   कुल हाजिरी 9 8 11 11 11 11

वर्ग प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 0 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 0 प्रदाय राशि अन्य 9596

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल नकद भुगतान(In Rs.) Cash 9596 प्रति मजदुर औसत 872.3636

कुल मानव दिवस : 61