मस्टर रोल संख्या : 20355	तारीख से : 22/06/2018    तारीख को : 27/06/2018	स्वीकृति क्रमांक : 1790/22    स्वीकृति दिनॉंक : 16/02/2018
कार्य-संहित : 3303003063/RC/1111285179	कार्य का नाम : somaikala se padakitola sarhad tak mitti sadak nirman kary(somaikala) (3303003063/RC/1111285179)

Measurement Book Detail

MB NO.  10093        Page NO.  2

NOTE:Rows Highlighted By Yellow Color indicates attendance has been taken from Mobile Devices

Mustroll Detail

क्र.सं.  नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 3 4 5 6 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर (माप के अनुसार ) देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय Implements / Sharpening Charge कुल नकद भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान Attendance By 1 मेघनाथ CH-03-003-063-001/111 SC SOMAI KALA P P P P P P 6 120 720 0 0 720 CHHATISGARH GRAMIN BANK SAJA CRGB0008153 3303003WL029214 Credited 31/08/2018   2 KUMARI BAI(Wife) CH-03-003-063-001/111 SC SOMAI KALA P P P P P P 6 120 720 0 0 720 CHHATISGARH GRAMIN BANK SAJA CRGB0008153 3303003WL029214 Credited 03/09/2018   3 HEMAN CH-03-003-063-001/117 SC SOMAI KALA P P P P P P 6 120 720 0 0 720 CHHATISGARH GRAMIN BANK SAJA CRGB0008153 3303003WL029214 Credited 31/08/2018   4 पंचबाई CH-03-003-063-001/118 SC SOMAI KALA P P P P P P 6 120 720 0 0 720 CHHATISGARH GRAMIN BANK SAJA CRGB0008153 3303003WL029214 Credited 31/08/2018   5 प्रेमदास CH-03-003-063-001/118 SC SOMAI KALA P P P P P P 6 120 720 0 0 720 CHHATISGARH GRAMIN BANK SAJA CRGB0008153 3303003WL029214 Credited 31/08/2018   6 दसरी CH-03-003-063-001/153 SC SOMAI KALA P P P P P P 6 120 720 0 0 720 CHHATISGARH GRAMIN BANK SAJA CRGB0008153 3303003WL029214 Credited 03/09/2018   7 santosh CH-03-003-063-001/153 SC SOMAI KALA P P P P P P 6 120 720 0 0 720 CHHATISGARH GRAMIN BANK SAJA CRGB0008153 3303003WL029214 Credited 03/09/2018   8 bedram(Self) CH-03-003-063-001/186 OTHER SOMAI KALA P P P P P P 6 150 900 0 0 900 CHHATISGARH GRAMIN BANK SAJA CRGB0008153 3303003WL029214 Credited 31/08/2018   9 Punita CH-03-003-063-001/186 OTHER SOMAI KALA P P P P P P 6 150 900 0 0 900 CHHATISGARH GRAMIN BANK SAJA CRGB0008153 3303003WL029214 Credited 31/08/2018   10 domar(Self) CH-03-003-063-001/195 OTHER SOMAI KALA P P P P P P 6 150 900 0 0 900 CHHATISGARH GRAMIN BANK SAJA CRGB0008153 3303003WL029214 Credited 31/08/2018   11 DUDARAM CH-03-003-063-001/42 OTHER SOMAI KALA P P P P P P 6 150 900 0 0 900 CHHATISGARH GRAMIN BANK SAJA CRGB0008153 3303003WL029214 Credited 31/08/2018   12 Chitra(Wife) CH-03-003-063-001/195 OTHER SOMAI KALA P P P P P P 6 150 900 0 0 900 CHHATISGARH GRAMIN BANK SAJA CRGB0008153 3303003WL029214 Credited 31/08/2018   कुल हाजिरी 12 12 12 12 12 12

वर्ग प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 5040 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 0 प्रदाय राशि अन्य 4500

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल नकद भुगतान(In Rs.) Cash 9540 प्रति मजदुर औसत 795

कुल मानव दिवस : 72