मस्टर रोल संख्या : 10477	तारीख से : 18/05/2020    तारीख को : 24/05/2020	स्वीकृति क्रमांक : 13622    स्वीकृति दिनॉंक : 19/02/2018
कार्य-संहित : 3305001046/IF/1111321728	कार्य का नाम : FULKUWAR / HARIHAR KA DABARI NIRMAN KARYA (3305001046/IF/1111321728)

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क्र.सं.  नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 3 4 5 6 7 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर (माप के अनुसार ) देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय Implements / Sharpening Charge कुल नकद भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान Attendance By 1 Bhagmaniya(Self) CH-05-001-046-001/625 OTHER Kargi X X P P P P P 5 190 950 0 0 950 CENTRAL BANK OF INDIA AMBIKAPUR CBIN0280797 3305001WL028072 Credited 02/06/2020   2 manju(Wife) CH-05-001-046-001/1268 ST Kargi X X P P A A A 2 190 380 0 0 380 CHHATISGARH GRAMIN BANK SOHGA CRGB0006071 3305001WL028072 Credited 03/06/2020   3 उमेश CH-05-001-046-001/201 ST Kargi X X P P P P P 5 190 950 0 0 950 CHHATISGARH GRAMIN BANK SOHGA SBIN0RRCHGB 3305001WL028072 Credited 03/06/2020   4 Fulkuvar(Self) CH-05-001-046-001/624 OTHER Kargi X X P P P P P 5 190 950 0 0 950 CHHATISGARH GRAMIN BANK SOHGA SBIN0RRCHGB 3305001WL028072 Credited 03/06/2020   5 Ajay(Son) CH-05-001-046-001/624 OTHER Kargi X X P P P P P 5 190 950 0 0 950 CHHATISGARH GRAMIN BANK SOHGA SBIN0RRCHGB 3305001WL028072 Credited 03/06/2020   कुल हाजिरी 0 0 5 5 4 4 4

वर्ग प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 0 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 1330 प्रदाय राशि अन्य 2850

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल नकद भुगतान(In Rs.) Cash 4180 प्रति मजदुर औसत 836

कुल मानव दिवस : 22