मस्टर रोल संख्या : 3677	तारीख से : 04/12/2020    तारीख को : 17/12/2020	स्वीकृति क्रमांक : 3511005015/2020-2021/51266/AS    स्वीकृति दिनॉंक : 19/07/2020
कार्य-संहित : 3511005015/LD/2008082866	कार्य का नाम : KOOTA - BASAUR KHEET MAI SAM. BHUMI VIKASH (3511005015/LD/2008082866)

Measurement Book Detail

MB NO.  44        Page NO.  49

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Mustroll Detail

क्र.सं.  नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर उपस्थिति के अनुसार देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय Implements / Sharpening Charge कुल नकद भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान Attendance By 1 DEVENDRA SINGH UT-11-005-015-002/10578 OTHER P P P P P P A P P P P P P A 12 201 2412 0 0 2412 DISTRICT CO-OPERATIVE BANK District co operative bank, Teh. Road Dharchula 83 3511005WL016940 Credited 31/12/2020   2 नरेन्‍द्र सिंह UT-11-005-015-001/10531 OTHER P P P P P P A P P P P P P A 12 201 2412 0 0 2412 DISTRICT CO-OPERATIVE BANK District co operative bank, Teh. Road Dharchula 83 3511005WL016940 Credited 31/12/2020   3 Puspa Devi UT-11-005-015-001/10531 OTHER P P P P P P A P P P P P P A 12 201 2412 0 0 2412 DISTRICT CO-OPERATIVE BANK District co operative bank, Teh. Road Dharchula 83 3511005WL016940 Credited 31/12/2020   4 UMED SINGH UT-11-005-015-002/10634 OTHER P P P P P P A P P P P P P A 12 201 2412 0 0 2412 DISTRICT CO-OPERATIVE BANK District co operative bank, Teh. Road Dharchula 83 3511005WL016940 Credited 31/12/2020   5 लाल सिंह UT-11-005-015-002/10582 OTHER P P P P P P A P P P P P P A 12 201 2412 0 0 2412 STATE BANK OF INDIA DIDIHAT SBIN0001385 3511005WL016940 Credited 31/12/2020   6 जगत सिंह UT-11-005-015-001/4 OTHER P P P P P P A P P P P P P A 12 201 2412 0 0 2412 STATE BANK OF INDIA ASKOTE SBIN0005972 3511005WL016940 Credited 31/12/2020   7 JANKI BORA(Self) UT-11-005-015-001/10693 OTHER P P P P P P A P P P P P P A 12 201 2412 0 0 2412 STATE BANK OF INDIA 69,MOUNTAIN BRIGADE {PITHORAGARH} SBIN0010591 3511005WL016940 Credited 01/01/2021   8 INDRA DEVI UT-11-005-015-002/10634 OTHER P P P P P P A P P P P P P A 12 201 2412 0 0 2412 STATE BANK OF INDIA DIDIHAT SBIN0001385 3511005WL016940 Credited 01/01/2021   9 MANOJ SINGH BORA UT-11-005-015-002/10585 OTHER P P X X X X X X X X X X X X 2 201 402 0 0 402 PUNJAB NATIONAL BANK DIDIHAT (KASHIPUR) PUNB0692300 3511005WL016940 Credited 01/01/2021   10 हीरा देवी UT-11-005-015-002/10596 SC P P P P P P A P P P P P P A 12 201 2412 0 0 2412 PUNJAB NATIONAL BANK DIDIHAT (KASHIPUR) PUNB0692300 3511005WL016940 Credited 01/01/2021   कुल हाजिरी 10 10 9 9 9 9 0 9 9 9 9 9 9 0

वर्ग प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 2412 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 0 प्रदाय राशि अन्य 19698

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल नकद भुगतान(In Rs.) रोकड 22110 प्रति मजदुर औसत 2211

कुल मानव दिवस : 110