मस्टर रोल संख्या : 19161	तारीख से : 14/02/2022    तारीख को : 20/02/2022	स्वीकृति क्रमांक : 3303001004/2020-2021/97775/AS    स्वीकृति दिनॉंक : 11/06/2020
कार्य-संहित : 3303001004/WC/1111468892	कार्य का नाम : ponsari paithu talab gahrikaran karya (3303001004/WC/1111468892)

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क्र.सं.  नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 3 4 5 6 7 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर (माप के अनुसार ) देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय Implements / Sharpening Charge कुल नकद भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान Attendance By 1 KANTI CH-03-001-004-004/604 OTHER पौंसरी P P P X X X X 3 130 390 0 0 390 FINO PAYMENTS BANK LTD sativali FINO0001001 3303001WL0082150 Credited 12/07/2022   2 SANTOSH KUMAR NIRMALKAR(Self) CH-03-001-004-004/648 OTHER पौंसरी P P P P P P A 6 130 780 0 0 780 STATE BANK OF INDIA TEMRI SBIN0006246 3303001WL0066656 Credited 02/06/2022   3 SHOBHA(Self) CH-03-001-004-004/425 OTHER पौंसरी P P P P P P A 6 130 780 0 0 780 STATE BANK OF INDIA TEMRI SBIN0006246 3303001WL0066656 Credited 03/03/2022   4 salik CH-03-001-004-004/6 OTHER पौंसरी P P P P P P A 6 130 780 0 0 780 STATE BANK OF INDIA TEMRI SBIN0006246 3303001WL0066656 Credited 02/06/2022   5 SIDAYAL RAJAK(Self) CH-03-001-004-004/649 OTHER पौंसरी P P P P P P A 6 130 780 0 0 780 STATE BANK OF INDIA TEMRI SBIN0006246 3303001WL0066656 Credited 03/03/2022   6 MANHARAN CH-03-001-004-004/604 OTHER पौंसरी P P P X X X X 3 130 390 0 0 390 STATE BANK OF INDIA ADB BHATAPARA SBIN0001843 3303001WL0066656 Credited 02/06/2022   7 INDRANI BAI(Wife) CH-03-001-004-004/648 OTHER पौंसरी P P P P P P A 6 130 780 0 0 780 STATE BANK OF INDIA TEMRI SBIN0006246 3303001WL0066656 Credited 02/06/2022   8 Anita Sahu(Wife) CH-03-001-004-004/425 OTHER पौंसरी P P P P P P A 6 130 780 0 0 780 STATE BANK OF INDIA TEMRI SBIN0006246 3303001WL0066656 Credited 02/06/2022   9 KIRAN CH-03-001-004-004/407 OTHER पौंसरी P P P P P P A 6 130 780 0 0 780 STATE BANK OF INDIA TEMRI SBIN0006246 3303001WL0066656 Credited 03/03/2022   10 अमरौतिन बाई CH-03-001-004-004/6 OTHER पौंसरी P P P P P P A 6 130 780 0 0 780 CHHATISGARH GRAMIN BANK NANDGHAT CRGB0008141 3303001WL0066656 Credited 17/06/2022   कुल हाजिरी 10 10 10 8 8 8 0

वर्ग प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 0 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 0 प्रदाय राशि अन्य 7020

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल नकद भुगतान(In Rs.) Cash 7020 प्रति मजदुर औसत 702

कुल मानव दिवस : 54