मस्टर रोल संख्या : 4452	तारीख से : 17/04/2024    तारीख को : 23/04/2024	स्वीकृति क्रमांक : 3303001004/2022-2023/20295/AS    स्वीकृति दिनॉंक : 13/02/2023
कार्य-संहित : 3303001004/WC/GIS/542472	कार्य का नाम : Ponsari daganiya gauthan talab gahrikaran (3303001004/WC/GIS/542472)

Measurement Book Detail

MB NO.  0        Page NO.  1

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Mustroll Detail

क्र.सं.  नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 3 4 5 6 7 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर (माप के अनुसार ) देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय Implements / Sharpening Charge कुल नकद भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान Attendance By 1 फिरतू CH-03-001-004-004/85 OTHER पौंसरी P P P P P P A 6 160 960 0 0 960 STATE BANK OF INDIA TEMRI SBIN0006246 3303001WL006598 Credited 03/05/2024   devendra kumar verma 2 प्रमोद CH-03-001-004-004/455-A OTHER पौंसरी P P P P P P A 6 160 960 0 0 960 STATE BANK OF INDIA NAWAGARH SBIN0005466 3303001WL006598 Credited 03/05/2024   devendra kumar verma 3 मानकुवर CH-03-001-004-004/83 OTHER पौंसरी P P P P P P A 6 160 960 0 0 960 STATE BANK OF INDIA NAWAGARH SBIN0005466 3303001WL006598 Credited 03/05/2024   devendra kumar verma 4 राजकुमार CH-03-001-004-004/83 OTHER पौंसरी P P P P P P A 6 160 960 0 0 960 STATE BANK OF INDIA NAWAGARH SBIN0005466 3303001WL006598 Credited 03/05/2024   devendra kumar verma 5 चैतराम CH-03-001-004-004/92 OTHER पौंसरी P P P P P P A 6 160 960 0 0 960 STATE BANK OF INDIA NAWAGARH SBIN0005466 3303001WL006598 Credited 03/05/2024   devendra kumar verma 6 पार्वती CH-03-001-004-004/92 OTHER पौंसरी P P P P P P A 6 160 960 0 0 960 STATE BANK OF INDIA NAWAGARH SBIN0005466 3303001WL006598 Credited 03/05/2024   devendra kumar verma 7 KUNTI BAI VERMA CH-03-001-004-004/455-A OTHER पौंसरी P P P P P P A 6 160 960 0 0 960 STATE BANK OF INDIA TEMRI SBIN0006246 3303001WL006598 Credited 03/05/2024   devendra kumar verma 8 दशोदा CH-03-001-004-004/85 OTHER पौंसरी P P P P P P A 6 160 960 0 0 960 STATE BANK OF INDIA TEMRI SBIN0006246 3303001WL006598 Credited 03/05/2024   devendra kumar verma 9 भगत CH-03-001-004-004/62 OTHER पौंसरी P P P P P P A 6 160 960 0 0 960 STATE BANK OF INDIA TEMRI SBIN0006246 3303001WL006598 Credited 03/05/2024   devendra kumar verma 10 सरजू CH-03-001-004-004/95 OTHER पौंसरी P P P P P P A 6 160 960 0 0 960 CHHATISGARH GRAMIN BANK NAWAGARH -Bemetara CRGB0008143 3303001WL006598 Credited 03/05/2024   devendra kumar verma कुल हाजिरी 10 10 10 10 10 10 0

वर्ग प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 0 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 0 प्रदाय राशि अन्य 9600

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल नकद भुगतान(In Rs.) Cash 9600 प्रति मजदुर औसत 960

कुल मानव दिवस : 60