मस्टर रोल संख्या : 21812	तारीख से : 20/03/2023    तारीख को : 26/03/2023	स्वीकृति क्रमांक : 3303001004/2022-2023/20962/AS    स्वीकृति दिनॉंक : 13/02/2023
कार्य-संहित : 3303001004/WC/GIS/542474	कार्य का नाम : Ponsari daganiya paithu talab gahrikaran (3303001004/WC/GIS/542474)

Measurement Book Detail

MB NO.  0        Page NO.  1

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Mustroll Detail

क्र.सं.  नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 3 4 5 6 7 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर (माप के अनुसार ) देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय Implements / Sharpening Charge कुल नकद भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान Attendance By 1 Girja Bai Verma(Self) CH-03-001-004-004/671 OTHER पौंसरी N N N N P P P 3 140 420 0 0 420 INDIA POST PAYMENTS BANK Bemetara IPOS0000001 3303001WL081224 Credited 20/08/2023   2 gayatri verma(Daughter) CH-03-001-004-004/671 OTHER पौंसरी N N N N P P P 3 140 420 0 0 420 INDIA POST PAYMENTS BANK Bemetara IPOS0000001 3303001WL081224 Credited 20/08/2023   3 Mohit Ram Sahu(Self) CH-03-001-004-004/672 OTHER पौंसरी N N N N P P P 3 140 420 0 0 420 INDIA POST PAYMENTS BANK Bemetara IPOS0000001 3303001WL081224 Credited 01/04/2023   4 Laxmi sahu(Wife) CH-03-001-004-004/672 OTHER पौंसरी N N N N P P P 3 140 420 0 0 420 INDIA POST PAYMENTS BANK Bemetara IPOS0000001 3303001WL081224 Credited 01/04/2023   5 Mansha Verma(Self) CH-03-001-004-004/673 OTHER पौंसरी N N N N P P P 3 140 420 0 0 420 INDIA POST PAYMENTS BANK Bemetara IPOS0000001 3303001WL081224 Credited 01/04/2023   6 SIDAYAL RAJAK(Self) CH-03-001-004-004/649 OTHER पौंसरी N N N N P P P 3 140 420 0 0 420 STATE BANK OF INDIA TEMRI SBIN0006246 3303001WL081224 Credited 01/04/2023   7 KOUSILYA RAJAK(Wife) CH-03-001-004-004/649 OTHER पौंसरी N N N N P P P 3 140 420 0 0 420 STATE BANK OF INDIA TEMRI SBIN0006246 3303001WL081224 Credited 01/04/2023   8 INDRANI BAI(Wife) CH-03-001-004-004/648 OTHER पौंसरी N N N N P P P 3 140 420 0 0 420 STATE BANK OF INDIA TEMRI SBIN0006246 3303001WL081224 Credited 01/04/2023   9 RAMSAGAR RAJAK(Self) CH-03-001-004-004/650 OTHER पौंसरी N N N N P P P 3 140 420 0 0 420 CHHATISGARH GRAMIN BANK NANDGHAT CRGB0008141 3303001WL081224 Credited 01/04/2023   10 SURJOTIN BAI(Wife) CH-03-001-004-004/650 OTHER पौंसरी N N N N P P P 3 140 420 0 0 420 CHHATISGARH GRAMIN BANK NANDGHAT CRGB0008141 3303001WL081224 Credited 01/04/2023   कुल हाजिरी 0 0 0 0 10 10 10

वर्ग प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 0 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 0 प्रदाय राशि अन्य 4200

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल नकद भुगतान(In Rs.) Cash 4200 प्रति मजदुर औसत 420

कुल मानव दिवस : 30