हजेरीपट क्रमांक : 1515	दिनांक पासून : 05/11/2020    दिनांक पर्यत : 11/11/2020	मंजुर क्रमांक : 6/2    मंजूरीचा दिनांक : 04/04/2020
कामाचा संकेतांक : 1820035/DP/1234905056	कामाचे नाव : NUR कुन्हाळी भाग-1 (1820035/DP/1234905056)

Measurement Book Detail

MB NO.  94713        Page NO.  7

NOTE:Rows Highlighted By Yellow Color indicates attendance has been taken from Mobile Devices

Mustroll Detail

अनुक्रमांक  नांव/रजिस्टर क्रमांक  जात गाव 1 2 3 4 5 6 7 एकूण मजूर उपस्थिती प्रतिदन मजदूर (माप के अनुसार ) हजेरी वरुन देय असलेली रक्कम प्रवास व राहण्याचा दर्जा Implements / Sharpening Charge अदा केलेली एकूण रक्कम Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date सही/ अंगठा निशाणी Attendance By 1 JAYSHRI RAM MEKALE MH-20-035-074-001/15 OTHER THORLIWADI P A P P P P P 6 238 1428 0 0 1428 BANK OF INDIA UMARGA BKID0000643 1820035WL012167 Credited 17/11/2020   2 SUNIL RAM MEKALE(Son) MH-20-035-074-001/15 OTHER THORLIWADI P A P P P P P 6 238 1428 0 0 1428 BANK OF INDIA UMARGA BKID0000643 1820035WL012167 Credited 17/11/2020   3 BAI CHOKHOBA BHALE MH-20-035-037-002/39 SC KADMAPUR P A P P P P P 6 238 1428 0 0 1428 MAHARASHTRA GRAMIN BANK TURORI MAHG0004431 1820035WL012167 Credited 17/11/2020   4 KAMDHENU RAM BEMBALGE MH-20-035-037-002/68 OTHER KADMAPUR P A P P P P P 6 238 1428 0 0 1428 MAHARASHTRA GRAMIN BANK Kasar Sirsi MAHB0RRBMGB 1820035WL012167 Credited 17/11/2020   दररोजची हजेरी 4 0 4 4 4 4 4

वर्गवारी अदा केलेली रक्कम(In Rs.) अदा केलेली रक्कम अनुसूचित जाती 1428 अदा केलेली रक्कम अनुसूचित जमाती 0 अदा केलेली रक्कम दुसरा 4284

हजेरी घणार्‍याची सही तपासणी करणा-याची स्वाक्षरी

अदा केलेली एकूण रक्कम(In Rs.) नगदी 5712 प्रति मजूर 1428

एकूण मनुष्य दिवस : 24