मस्टर रोल संख्या : 70844	तारीख से : 08/01/2019    तारीख को : 14/01/2019	: 21-38-A    स्वीकृति दिनॉंक : 25/03/2017
कार्य-संहित : 1710006038/RC/22012034337582	कार्य का नाम : DEORI KHET SADAK MUKHYA MARG SE ADIVASI TAPRA TOLA (1710006038/RC/22012034337582)

Measurement Book Detail

MB NO.  5956        Page NO.  34

NOTE:Rows Highlighted By Yellow Color indicates attendance has been taken from Mobile Devices

Mustroll Detail

नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 3 4 5 6 7 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर (माप के अनुसार ) देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय औज़ार सम्बंधित भुगतान कुल नकद भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान Attendance By 1 सुजानसींग(Self) MP-10-006-038-002/356 OTHER देवरी P P P P P P A 6 174 1044 0 0 1044 ANDHRA BANK SAGAR ANDB0001693 1710006038WL222208 Credited 26/01/2019   2 मुकेश(Son) MP-10-006-038-002/64 OTHER देवरी P P P P P P A 6 174 1044 0 0 1044 ANDHRA BANK SAGAR ANDB0001693 1710006038WL222208 Credited 26/01/2019   3 हाकमसींग(Self) MP-10-006-038-002/204 OTHER देवरी A A A A A A A 0 0 0 0 0 0 STATE BANK OF INDIA SAGAR MAIN SBIN0000475 1710006038WL222208   4 Davendra(Son) MP-10-006-038-002/381 OTHER देवरी A A A A A A A 0 0 0 0 0 0 MADHYANCHAL GRAMIN BANK Deori SBIN0RRMBGB 1710006038WL222208   5 रामजी(Self) MP-10-006-038-002/43 OTHER देवरी P P P P P P A 6 174 1044 0 0 1044 MADHYANCHAL GRAMIN BANK SADAR SAGAR SBIN0RRMBGB 1710006038WL222208 Credited 26/01/2019   6 रामप्रसाद MP-10-006-038-002/313 OTHER देवरी P P P P P P A 6 174 1044 0 0 1044 MADHYANCHAL GRAMIN BANK SADAR SAGAR SBIN0RRMBGB 1710006038WL222208 Credited 26/01/2019   7 सुन्दर(Self) MP-10-006-038-002/23 OTHER देवरी P P P P P P A 6 174 1044 0 0 1044 MADHYANCHAL GRAMIN BANK SADAR SAGAR SBIN0RRMBGB 1710006038WL222208 Credited 26/01/2019   8 मेघराज MP-10-006-038-002/362 OTHER देवरी P P P P P P A 6 174 1044 0 0 1044 MADHYANCHAL GRAMIN BANK SADAR SAGAR SBIN0RRMBGB 1710006038WL222208 Credited 26/01/2019   9 अरविन्‍द MP-10-006-038-002/375 OTHER देवरी A A A A A A A 0 0 0 0 0 0 MADHYANCHAL GRAMIN BANK SADAR SAGAR SBIN0RRMBGB 1710006038WL222208   10 महेश(Self) MP-10-006-038-002/119 SC देवरी A A A A A A A 0 0 0 0 0 0 MADHYANCHAL GRAMIN BANK SADAR SAGAR SBIN0RRMBGB 1710006038WL222208   11 सुदामा(Self) MP-10-006-038-002/146 OTHER देवरी P P P P P P A 6 174 1044 0 0 1044 MADHYANCHAL GRAMIN BANK SADAR SAGAR SBIN0RRMBGB 1710006038WL222208 Credited 26/01/2019   12 रंधीर सिंह(Self) MP-10-006-038-002/171 OTHER देवरी P P P P P P A 6 174 1044 0 0 1044 MADHYANCHAL GRAMIN BANK SADAR SAGAR SBIN0RRMBGB 1710006038WL222208 Credited 26/01/2019   13 खंजू(Self) MP-10-006-038-002/183 SC देवरी P P P P P P A 6 174 1044 0 0 1044 MADHYANCHAL GRAMIN BANK SADAR SAGAR SBIN0RRMBGB 1710006038WL222208 Credited 26/01/2019   14 नरान सिंह(Self) MP-10-006-038-002/189 OTHER देवरी P P P P P P A 6 174 1044 0 0 1044 MADHYANCHAL GRAMIN BANK SADAR SAGAR SBIN0RRMBGB 1710006038WL222208 Credited 26/01/2019   15 सुकलसींग(Self) MP-10-006-038-002/191 OTHER देवरी A A A A A A A 0 0 0 0 0 0 MADHYANCHAL GRAMIN BANK SADAR SAGAR SBIN0RRMBGB 1710006038WL222208   16 खेतसींग(Self) MP-10-006-038-002/202 OTHER देवरी A A A A A A A 0 0 0 0 0 0 MADHYANCHAL GRAMIN BANK SADAR SAGAR SBIN0RRMBGB 1710006038WL222208   17 अनूप सींग(Son) MP-10-006-038-002/259 OTHER देवरी P P P P P P A 6 174 1044 0 0 1044 AXIS BANK SAGAR, MADHYA PRADESH UTIB0000612 1710006038WL222208 Credited 26/01/2019   कुल हाजिरी 11 11 11 11 11 11 0

वर्ग प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 1044 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 0 प्रदाय राशि अन्य 10440

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल नकद भुगतान(In Rs.) Cash 11484 प्रति मजदुर औसत 675.5294

कुल मानव दिवस : 66