ಮಸ್ಟರ್ ರೋಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ : 21313	ದಿನಾಂಕದಿಂದ : 09/12/2021    ದಿನಾಂಕದ ವರೆಗೆ : 23/12/2021	ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 1523001033/2021-2022/986176/AS    ಮಂಜೂರಾತಿ ದಿನಾಂಕ : 26/11/2021
ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಕೇತ ಸಂಖ್ಯೆ : 1523001033/RC/93393042892318450	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು  : Construction Of Gravel Road Bhimanna Land to Sangati Mallappa Madarakal Village Shavantagera Gp (1523001033/RC/93393042892318450)

Measurement Book Detail

MB NO.  14507        Page NO.  26

NOTE:Rows Highlighted By Yellow Color indicates attendance has been taken from Mobile Devices

Mustroll Detail

ಕ್ರ.ಸಂ  ಹೆಸರು/ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ  ಜಾತಿ ಹಳ್ಳಿ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ಒಟ್ಟು ಹಾಜರಾತಿ ಒಂದು ದಿನದ ವೇತನ ಹಾಜರಾತಿ ತಕ್ಕಂತೆ ಬಾಕಿ ಹಣ ಪ್ರಯಾಣ ವೆಚ್ಚ Implements / Sharpening Charge ಒಟ್ಟು ನಗದು ಪಾವತಿ Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date ಸಹಿ/ ಹೆಬ್ಬೆರಳು ಗುರುತು Attendance By 1 ಅನ್ನಪ್ರೂಣ(Mother) KN-23-001-006-002/15484 OTHER ಮದರಕಲ್ಲ A A A A A A A A A A A A A A A 0 289 0 0 0 0 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK GABBUR PKGB0010602 1523001WL0050711 Rejected   2 ಮಲ್ಲಶಪ್ಪ(Self) KN-23-001-006-002/15485 OTHER ಮದರಕಲ್ಲ P P P P P P P P P P P P P P P 15 289 4335 0 0 4335 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK GABBUR PKGB0010602 1523001033WL035157 Credited 20/01/2022   3 ಶಹಿರಾ ಬಾನು(Self) KN-23-001-006-002/15552 OTHER ಮದರಕಲ್ಲ P P P P P P P P P P P P P P P 15 289 4335 0 0 4335 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK GABBUR PKGB0010602 1523001033WL035157 Credited 20/01/2022   4 ಮಹ್ಮದ ಸಾಬ(Husband) KN-23-001-006-002/15552 OTHER ಮದರಕಲ್ಲ P P P P P P P P P P P P P P P 15 289 4335 0 0 4335 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK GABBUR PKGB0010602 1523001033WL035157 Credited 20/01/2022   5 ನಾಗಪ್ಪ KN-23-001-006-002/1329 SC ಮದರಕಲ್ಲ P P P P P P P P P P P P P P P 15 289 4335 0 0 4335 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK GABBUR PKGB0010602 1523001033WL035157 Credited 05/01/2022   6 ಪವರ್ತರೇಡ್ಡಿ(Self) KN-23-001-006-002/15483 OTHER ಮದರಕಲ್ಲ P P P P P P P P P P P P P P P 15 289 4335 0 0 4335 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK GABBUR PKGB0010602 1523001033WL035157 Credited 20/01/2022   7 ಜೋತಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ(Wife) KN-23-001-006-002/15483 OTHER ಮದರಕಲ್ಲ P P P P P P P P P P P P P P P 15 289 4335 0 0 4335 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK GABBUR PKGB0010602 1523001033WL035157 Credited 20/01/2022   8 ನಿಂಗಯ್ಯ(Husband) KN-23-001-006-002/15603 OTHER ಮದರಕಲ್ಲ P P P P P P P P P P P P P P P 15 289 4335 0 0 4335 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK GABBUR PKGB0010602 1523001033WL035157 Credited 20/01/2022   9 ಸರಸ್ವತಿ(Wife) KN-23-001-006-002/15485 OTHER ಮದರಕಲ್ಲ P P P P P P P P P P P P P P P 15 289 4335 0 0 4335 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK GABBUR PKGB0010602 1523001033WL035157 Credited 20/01/2022   10 ಮಾದೇವಮ್ಮ ಹೊಸಮನೆ(Self) KN-23-001-006-002/15603 OTHER ಮದರಕಲ್ಲ P P P P P P P P P P P P P P P 15 289 4335 0 0 4335 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK GABBUR PKGB0010602 1523001033WL035157 Credited 20/01/2022   11 ಪ್ರದೀಪಕೂಮಾರ(Self) KN-23-001-006-002/15484 OTHER ಮದರಕಲ್ಲ P P P P P P P P P P P P P P P 15 289 4335 0 0 4335 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK SUNKESHWARAHAL PKGB0010874 1523001033WL035157 Credited 20/01/2022   12 ಬನ್ನಪ್ಪ(Son) KN-23-001-006-002/15485 OTHER ಮದರಕಲ್ಲ P P P P P P P P P P P P P P P 15 289 4335 0 0 4335 STATE BANK OF INDIA RAMDURG SBIN0020681 1523001033WL035157 Credited 20/01/2022   ದಿನವಹಿ ಹಾಜರಾತಿ 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11

ವರ್ಗ ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ(In Rs.) ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಪ.ಜಾತಿ 4335 ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಪ.ಪಂ 0 ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಇತರೇ 43350

ಹಾಜರ ಪಡೆದವರ ಹೆಸರು (ಸಹಿ) ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದವರ ಸಹಿ

ಒಟ್ಟು ನಗದು ಪಾವತಿ(In Rs.) ನಗದು 47685 ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸರಾಸರಿ 3973.75

ಒಟ್ಟು ಮಾನವ ದಿನಗಳು : 165