मस्टर रोल संख्या : 20252	तारीख से : 28/02/2023    तारीख को : 06/03/2023	Sanction No. : 3401019/2022-2023/17803/AS    Sanction Date : 20/01/2023
कार्य-संहित : 3401019016/IF/7080902499735	कार्य का नाम : (22-23) सुनन्दा देवी के जमीन पर सिंचाई कुप निर्माण(पुण्डीदीरी)

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MB NO.  8498        Page NO.  1

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Mustroll Detail

क्र.सं.  नाम/पंजीकरण संख्या  Caste गांव 1 2 3 4 5 6 7 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर उपस्थिति के अनुसार देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय Implements / Sharpening Charge कुल भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date Sign./ Thumb Impression Attendance By 1 LAKHI NARAYAN PATAR(Self) JH-01-019-016-004/591 OTHER PUNDIDIRI A A A A A A A 0 237 0 0 0 0       3401019WL108293   2 SRIKANT THAKUR(Self) JH-01-019-016-004/408 OTHER PUNDIDIRI A P P P P P P 6 237 1422 0 0 1422 PUNJAB NATIONAL BANK PARASI PUNB0284400 3401019WL108293 Credited 24/03/2023   3 Dhaneshwar Pramanik(Son) JH-01-019-016-004/408 OTHER PUNDIDIRI A P P P P P P 6 237 1422 0 0 1422 PUNJAB NATIONAL BANK PARASI PUNB0284400 3401019WL108293 Credited 24/03/2023   4 Nalita Kumari(Daughter) JH-01-019-016-004/489 OTHER PUNDIDIRI A P P P P P P 6 237 1422 0 0 1422 STATE BANK OF INDIA RANGAMATI SBIN0006313 3401019WL108293 Credited 24/03/2023   5 JAYANTI DEVI(Wife) JH-01-019-016-004/576 OTHER PUNDIDIRI A P P P P P P 6 237 1422 0 0 1422 UNION BANK OF INDIA TAMAR UBIN0536229 3401019WL108293 Credited 24/03/2023   6 REBTI DEVI JH-01-019-016-004/100 ST PUNDIDIRI A P P P P P P 6 237 1422 0 0 1422 UNION BANK OF INDIA TAMAR UBIN0536229 3401019WL108293 Credited 24/03/2023   7 Kamla Devi(Wife) JH-01-019-016-004/337 OTHER PUNDIDIRI A P P P P P P 6 237 1422 0 0 1422 UNION BANK OF INDIA TAMAR UBIN0536229 3401019WL108293 Credited 24/03/2023   8 RAJENDRA MUNDA JH-01-019-016-004/338 OTHER PUNDIDIRI A P P P P P P 6 237 1422 0 0 1422 UNION BANK OF INDIA TAMAR UBIN0536229 3401019WL108293 Credited 24/03/2023   9 SATYANARAYAN MUNDA JH-01-019-016-004/343 OTHER PUNDIDIRI A P P P P P P 6 237 1422 0 0 1422 UNION BANK OF INDIA TAMAR UBIN0536229 3401019WL108293 Credited 24/03/2023   10 DINESH SINGH MUNDA(Self) JH-01-019-016-004/326 ST PUNDIDIRI A P P P P P P 6 237 1422 0 0 1422 BANK OF INDIA RAIDIH MORE BKID0004936 3401019WL108293 Credited 24/03/2023   कुल हाजिरी 0 9 9 9 9 9 9

Category Amount Paid(In Rs.) Amount Paid SC 0 Amount Paid ST 2844 Amount Paid Other 9954

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल भुगतान(In Rs.) Cash 12798 Average Per labour 1279.8

Total man days : 54