ಮಸ್ಟರ್ ರೋಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ : 2341	ದಿನಾಂಕದಿಂದ : 14/04/2023    ದಿನಾಂಕದ ವರೆಗೆ : 20/04/2023	ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 1515005037/2023-2024/126902/AS    ಮಂಜೂರಾತಿ ದಿನಾಂಕ : 03/04/2023
ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಕೇತ ಸಂಖ್ಯೆ : 1515005037/WC/93393042892552638	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು  : 2023-24 ಸಾಲಿನ ಆಲಗೂಡ ಗ್ರಾಮದ ಸ ನಂ.114ರಿಂದ 121ರವರೆಗೆ ನಾಲಾ ಹುಳೆತ್ತುವ ಕಾಮಗಾರಿ (1515005037/WC/93393042892552638)

Measurement Book Detail

MB NO.  386        Page NO.  52

NOTE:Rows Highlighted By Yellow Color indicates attendance has been taken from Mobile Devices

Mustroll Detail

ಕ್ರ.ಸಂ  ಹೆಸರು/ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ  ಜಾತಿ ಹಳ್ಳಿ 1 2 3 4 5 6 7 ಒಟ್ಟು ಹಾಜರಾತಿ ಒಂದು ದಿನದ ವೇತನ ಹಾಜರಾತಿ ತಕ್ಕಂತೆ ಬಾಕಿ ಹಣ ಪ್ರಯಾಣ ವೆಚ್ಚ Implements / Sharpening Charge ಒಟ್ಟು ನಗದು ಪಾವತಿ Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date ಸಹಿ/ ಹೆಬ್ಬೆರಳು ಗುರುತು Attendance By 1 ವಿದ್ಯಾನಂದ(Husband) KN-15-005-007-003/562 OTHER ಆಲಗೂಡ A A A P P A P 3 310 930 0 0 930 UNION BANK OF INDIA GULBARGA UBIN0801640 1515005037WL001922 Credited 20/05/2023   2 ಸುಜಾತಾ(Wife) KN-15-005-007-003/564 OTHER ಆಲಗೂಡ A P P P P A P 5 310 1550 0 0 1550 KARNATAKA BANK Gulbarga Nehru Gunj KARB0000272 1515005037WL001922 Credited 20/05/2023   3 ಭೀಮಾಶಂಕರ ತಂದೆ ಶರಣಪ್ಪಾ ಕನ್ನಡಗಿ(Self) KN-15-005-007-003/557 OTHER ಆಲಗೂಡ A P P P P A P 5 310 1550 0 0 1550 KARNATAKA BANK Gulbarga Nehru Gunj KARB0000272 1515005037WL001922 Credited 20/05/2023   4 ಪೀರಪ್ಪಾ ಬಂಡೆನೋರ(Husband) KN-15-005-007-003/573 SC ಆಲಗೂಡ A P P P P A P 5 310 1550 0 0 1550 STATE BANK OF INDIA KAPNOOR BRANCH SBIN0021540 1515005037WL001922 Credited 20/05/2023   5 ಮಹಾದೇವಿ ಗಂಡ ಪೀರಪ್ಪಾ ಬಂಡೆನೋರ(Self) KN-15-005-007-003/573 SC ಆಲಗೂಡ A A P P P A P 4 310 1240 0 0 1240 STATE BANK OF INDIA KAPNOOR BRANCH SBIN0021540 1515005037WL001922 Credited 20/05/2023   6 ಅರುಣಕುಮಾರ(Son) KN-15-005-007-003/573 SC ಆಲಗೂಡ A P P P P A P 5 310 1550 0 0 1550 STATE BANK OF INDIA KAPNOOR BRANCH SBIN0021540 1515005037WL001922 Credited 20/05/2023   7 ಅಂಬಿಕಾ ಗಂಡ ಭೀಮಾಶಂಕರ(Wife) KN-15-005-007-003/557 OTHER ಆಲಗೂಡ A P P P P A P 5 310 1550 0 0 1550 STATE BANK OF INDIA GULBARGA SUPER MARKET SBIN0020223 1515005037WL001922 Credited 20/05/2023   ದಿನವಹಿ ಹಾಜರಾತಿ 0 5 6 7 7 0 7

ವರ್ಗ ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ(In Rs.) ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಪ.ಜಾತಿ 4340 ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಪ.ಪಂ 0 ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಇತರೇ 5580

ಹಾಜರ ಪಡೆದವರ ಹೆಸರು (ಸಹಿ) ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದವರ ಸಹಿ

ಒಟ್ಟು ನಗದು ಪಾವತಿ(In Rs.) ನಗದು 9920 ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸರಾಸರಿ 1417.1428

ಒಟ್ಟು ಮಾನವ ದಿನಗಳು : 32