मस्टर रोल संख्या : 20700	तारीख से : 08/01/2020    तारीख को : 14/01/2020	स्वीकृति क्रमांक : 3314003003/2019-2020/52852/AS    स्वीकृति दिनॉंक : 23/12/2019
कार्य-संहित : 3314003003/RC/1111350528	कार्य का नाम : बहेरा से जर्वे की ओर मिटटी मुरूम सड़क व दो नग पुलिया निर्माण कार्य (3314003003/RC/1111350528)

Measurement Book Detail

MB NO.  343        Page NO.  3

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क्र.सं.  नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 3 4 5 6 7 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर (माप के अनुसार ) देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय Implements / Sharpening Charge कुल नकद भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान Attendance By 1 VEDRAM CH-14-003-003-001/138 ST SONGUDHA P P P P P P A 6 176 1056 0 0 1056 CHHATISGARH GRAMIN BANK CHAMPA CRGB0000707 3314003WL033786 Credited 07/02/2020   2 TIKAITINBAI CH-14-003-003-001/138 ST SONGUDHA P P P P P P A 6 176 1056 0 0 1056 CHHATISGARH GRAMIN BANK CHAMPA CRGB0000707 3314003WL033786 Credited 07/02/2020   3 kaushilya bai(Self) CH-14-003-003-001/141-A ST SONGUDHA P P P P P P A 6 176 1056 0 0 1056 CHHATISGARH GRAMIN BANK CHAMPA CRGB0000707 3314003WL033786 Credited 23/01/2020   4 Raj kumari(Wife) CH-14-003-003-001/139-A ST SONGUDHA P P P P P P A 6 176 1056 0 0 1056 CHHATISGARH GRAMIN BANK CHAMPA CRGB0000707 3314003WL033786 Credited 07/02/2020   5 MINAKUMARI CH-14-003-003-001/140 ST SONGUDHA P P P P P P A 6 176 1056 0 0 1056 CHHATISGARH GRAMIN BANK CHAMPA CRGB0000707 3314003WL033786 Credited 07/02/2020   कुल हाजिरी 5 5 5 5 5 5 0

वर्ग प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 0 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 5280 प्रदाय राशि अन्य 0

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल नकद भुगतान(In Rs.) Cash 5280 प्रति मजदुर औसत 1056

कुल मानव दिवस : 30