मस्टर रोल संख्या : 805	तारीख से : 21/12/2016    तारीख को : 27/12/2016	: 1017/8904    स्वीकृति दिनॉंक : 22/08/2015
कार्य-संहित : 1701001017/DP/9993628573	कार्य का नाम : GRAM VAN KARYA ESAH/3600 PAUDHE

Measurement Book Detail

MB NO.  251668        Page NO.  171

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Mustroll Detail

नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 3 4 5 6 7 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर (माप के अनुसार ) देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय औज़ार सम्बंधित भुगतान कुल नकद भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान Attendance By 1 Mayaram Prajapati(Self) MP-01-001-017-001/1214 OTHER एसाह P P P P P P A 6 167 1002 0 0 1002 CENTRAL BANK OF INDIA ESA CBIN0282748 1701001017WL006123 Credited 16/01/2017   2 VIJAY KUMAR(Self) MP-01-001-017-001/1895 OTHER एसाह P P P P P P A 6 167 1002 0 0 1002 STATE BANK OF INDIA MORENA TIRAHA, AMBAH SBIN0030090 1701001017WL006123 Credited 16/01/2017   3 RAMESH SINGH(Self) MP-01-001-017-001/1806-A OTHER एसाह P P P P P P A 6 167 1002 0 0 1002 CENTRAL BANK OF INDIA ESA CBIN0282748 1701001017WL006123 Credited 16/01/2017   4 SABHARAM(Self) MP-01-001-017-001/2011 SC एसाह P P P P P P A 6 167 1002 0 0 1002 CENTRAL BANK OF INDIA ESA CBIN0282748 1701001017WL006123 Credited 16/01/2017   5 RAMNARESH(Self) MP-01-001-017-001/1891 OTHER एसाह P P P P P P A 6 167 1002 0 0 1002 AIRTEL PAYMENTS BANK LIMITED Airtel Payments Branch AIRP0000001 1701001017WL006123 Credited 16/01/2017   कुल हाजिरी 5 5 5 5 5 5 0

वर्ग प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 1002 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 0 प्रदाय राशि अन्य 4008

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल नकद भुगतान(In Rs.) Cash 5010 प्रति मजदुर औसत 1002

कुल मानव दिवस : 30