मस्टर रोल संख्या : 7554	तारीख से : 13/12/2022    तारीख को : 23/12/2022	स्वीकृति क्रमांक : 578/9    स्वीकृति दिनॉंक : 29/07/2022
कार्य-संहित : 3303003007/RS/GIS/500934	कार्य का नाम : AKALWARA - SAMUDAYIK PASHU AASHRAY STHAL ME VERMI COMPOST NIRMAN KARYA 2 UNIT

Measurement Book Detail

MB NO.  10        Page NO.  1

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Mustroll Detail

क्र.सं.  नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर (माप के अनुसार ) देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय Implements / Sharpening Charge कुल नकद भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान Attendance By 1 VIKASH(Son) CH-03-003-007-001/140 OTHER AKALVARA P A A A A A A A A A A 1 200 200 0 0 200 STATE BANK OF INDIA SAJA SBIN0014206 3303003WL0048080 Credited 21/01/2023   2 TUKARAM(Self) CH-03-003-007-001/169-A OTHER AKALVARA P P P P P P P P P P P 11 204 2244 0 0 2244 CHHATISGARH GRAMIN BANK DEOKAR CRGB0008116 3303003WL0048080 Credited 21/01/2023   3 RADHIKA(Wife) CH-03-003-007-001/169-A OTHER AKALVARA P P P P P P P P P P P 11 204 2244 0 0 2244 CHHATISGARH GRAMIN BANK DEOKAR CRGB0008116 3303003WL0048080 Credited 21/01/2023   4 टीकाराम CH-03-003-007-001/265 OTHER AKALVARA P P P P P P P P P P P 11 204 2244 0 0 2244 CHHATISGARH GRAMIN BANK DEOKAR CRGB0008116 3303003WL0048080 Credited 21/01/2023   5 पुष्पा बाई CH-03-003-007-001/265 OTHER AKALVARA P P P P P P P P P P P 11 204 2244 0 0 2244 CHHATISGARH GRAMIN BANK DEOKAR CRGB0008116 3303003WL0048080 Credited 21/01/2023   कुल हाजिरी 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

वर्ग प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 0 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 0 प्रदाय राशि अन्य 9176

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल नकद भुगतान(In Rs.) Cash 9176 प्रति मजदुर औसत 1835.2

कुल मानव दिवस : 45