मस्टर रोल संख्या : 10360	तारीख से : 09/08/2019    तारीख को : 15/08/2019	Sanction No. : 31/A2    Sanction Date : 21/03/2019
कार्य-संहित : 3407001015/IF/7080901330903	कार्य का नाम : ADARSH TIWARI KE KHET ME TCB NIRMAN (3407001015/IF/7080901330903)

Measurement Book Detail

MB NO.  134        Page NO.  2

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Mustroll Detail

क्र.सं.  नाम/पंजीकरण संख्या  Caste गांव 1 2 3 4 5 6 7 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर उपस्थिति के अनुसार देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय Implements / Sharpening Charge कुल भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date Sign./ Thumb Impression Attendance By 1 KAMESHVAR BAITHA JH-07-001-015-163/683 SC MADHEYA P P P P P P A 6 171 1026 0 0 1026 STATE BANK OF INDIA AMY UCHARI SBIN0006350 3407001WL041687 Credited 17/08/2019   2 DURGA DEVI(Self) JH-07-001-015-163/788 OTHER MADHEYA P P P P P P A 6 171 1026 0 0 1026 BANK OF INDIA GARHWA BKID0004594 3407001WL041687 Credited 17/08/2019   3 BABITA DEVI(Self) JH-07-001-015-162/133 OTHER HUR P P P P P P A 6 171 1026 0 0 1026 BANK OF INDIA GARHWA BKID0004594 3407001WL041687 Credited 17/08/2019   4 SARITA DEVI(Self) JH-07-001-015-163/1249 OTHER MADHEYA P P P P P P A 6 171 1026 0 0 1026 BANK OF BARODA GARHWA, JHARKHAND BARB0GARHWA 3407001WL041687 Credited 19/08/2019   5 ANITA DEVI(Self) JH-07-001-015-162/134 OTHER HUR P P P P P P A 6 171 1026 0 0 1026 VANANCHAL GRAMIN BANK GARHWA BAZAR SBIN0RRVCGB 3407001WL041687 Credited 17/08/2019   कुल हाजिरी 5 5 5 5 5 5 0

Category Amount Paid(In Rs.) Amount Paid SC 1026 Amount Paid ST 0 Amount Paid Other 4104

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल भुगतान(In Rs.) Cash 5130 Average Per labour 1026

Total man days : 30