ಮಸ್ಟರ್ ರೋಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ : 6587	ದಿನಾಂಕದಿಂದ : 17/06/2021    ದಿನಾಂಕದ ವರೆಗೆ : 24/06/2021	ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 1520001010/2021-2022/342703/AS    ಮಂಜೂರಾತಿ ದಿನಾಂಕ : 24/05/2021
ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಕೇತ ಸಂಖ್ಯೆ : 1520001010/WC/93393042892368762	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು  : WP/280693 ಚಿಕ್ಕಟ್ಟಿ ಹಳ್ಳ ಬಾದ್ನಟ್ಟಿ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಹೊಲದಿಂದ ಹಿರೇಹಳ್ಳದವರೆಗೆ ಹೂಳೆತ್ತುವುದು (1520001010/WC/93393042892368762)

Measurement Book Detail

MB NO.  17814        Page NO.  4

NOTE:Rows Highlighted By Yellow Color indicates attendance has been taken from Mobile Devices

Mustroll Detail

ಕ್ರ.ಸಂ  ಹೆಸರು/ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ  ಜಾತಿ ಹಳ್ಳಿ 1 2 3 4 5 6 7 8 ಒಟ್ಟು ಹಾಜರಾತಿ ಒಂದು ದಿನದ ವೇತನ ಹಾಜರಾತಿ ತಕ್ಕಂತೆ ಬಾಕಿ ಹಣ ಪ್ರಯಾಣ ವೆಚ್ಚ Implements / Sharpening Charge ಒಟ್ಟು ನಗದು ಪಾವತಿ Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date ಸಹಿ/ ಹೆಬ್ಬೆರಳು ಗುರುತು Attendance By 1 ಲಕ್ಷ್ಮೀ KN-20-001-010-002/1170 OTHER ಆಚಾರನರಸಾಪುರ P P P P P P P P 8 230 1840 0 80 1920 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Marali PKGB0010737 1520001010WL005656 Credited 09/07/2021   2 ಯಂಕಮ್ಮ KN-20-001-010-002/1170 OTHER ಆಚಾರನರಸಾಪುರ P P P P P P P P 8 230 1840 0 80 1920 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Marali PKGB0010737 1520001010WL005656 Credited 09/07/2021   3 ವಿರುಪಾಕ್ಷಪ್ಪ(Self) KN-20-001-010-002/1241 OTHER ಆಚಾರನರಸಾಪುರ P P P P P P P P 8 230 1840 0 80 1920 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Marali PKGB0010737 1520001010WL005656 Credited 09/07/2021   4 ಈರಮ್ಮ KN-20-001-010-002/216 OTHER ಆಚಾರನರಸಾಪುರ P P P P P P P P 8 230 1840 0 80 1920 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Marali PKGB0010737 1520001010WL005656 Credited 09/07/2021   5 ಕಾಳಮ್ಮ KN-20-001-010-002/233 OTHER ಆಚಾರನರಸಾಪುರ P P P P P P P P 8 230 1840 0 80 1920 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Marali PKGB0010737 1520001010WL005656 Credited 09/07/2021   6 ವಿರುಪಣ್ಣ(Self) KN-20-001-010-002/242 OTHER ಆಚಾರನರಸಾಪುರ P P P P P P P P 8 230 1840 0 80 1920 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Marali PKGB0010737 1520001010WL005656 Credited 09/07/2021   7 ರತ್ನ(Wife) KN-20-001-010-002/242 OTHER ಆಚಾರನರಸಾಪುರ P P P P P P P P 8 230 1840 0 80 1920 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Marali PKGB0010737 1520001010WL005656 Credited 09/07/2021   8 ರುದ್ರಪ್ಪ KN-20-001-010-002/62 ST ಆಚಾರನರಸಾಪುರ P P P P P P P P 8 230 1840 0 80 1920 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Marali PKGB0010737 1520001010WL005656 Credited 07/07/2021   9 ಹನುಮ್ಮ KN-20-001-010-002/738 ST ಆಚಾರನರಸಾಪುರ P P P P P P P P 8 230 1840 0 80 1920 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Marali PKGB0010737 1520001010WL005656 Credited 07/07/2021   10 ಚಂದ್ರಮ್ಮ KN-20-001-010-002/62 ST ಆಚಾರನರಸಾಪುರ P P P P P P P P 8 230 1840 0 80 1920 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Marali PKGB0010737 1520001010WL005656 Credited 07/07/2021   11 ಈರಮ್ಮ(Self) KN-20-001-010-002/1138 ST ಆಚಾರನರಸಾಪುರ P P P P P P A A 6 230 1380 0 60 1440 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Marali PKGB0010737 1520001010WL005656 Credited 07/07/2021   12 ಈರಮ್ಮ ಆಗೋಲಿ(Self) KN-20-001-010-002/1190 ST ಆಚಾರನರಸಾಪುರ P P P P P P P P 8 230 1840 0 80 1920 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Marali PKGB0010737 1520001010WL005656 Credited 07/07/2021   13 ಚನ್ನಮ್ಮ(Wife) KN-20-001-010-002/1241 OTHER ಆಚಾರನರಸಾಪುರ P P P P P P P P 8 230 1840 0 80 1920 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Marali PKGB0010737 1520001010WL005656 Credited 09/07/2021   14 ಎ ನಿಂಗಪ್ಪ(Son) KN-20-001-010-002/1241 OTHER ಆಚಾರನರಸಾಪುರ P P P P P P P P 8 230 1840 0 80 1920 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Marali PKGB0010737 1520001010WL005656 Credited 09/07/2021   15 ನೇತ್ರಾವತಿ(Self) KN-20-001-010-002/1183 OTHER ಆಚಾರನರಸಾಪುರ P P P P P P P P 8 230 1840 0 80 1920 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Marali PKGB0010737 1520001010WL005656 Credited 09/07/2021   16 ಅನುಸಮ್ಮ KN-20-001-010-002/268 OTHER ಆಚಾರನರಸಾಪುರ P P P P P P P P 8 230 1840 0 80 1920 STATE BANK OF INDIA GANGAVATHI SBIN0009752 1520001010WL005656 Credited 09/07/2021   17 ಬಿ ಶರಣಬಸವ(Husband) KN-20-001-010-002/1184 OTHER ಆಚಾರನರಸಾಪುರ A A A A A A A P 1 230 230 0 10 240 STATE BANK OF INDIA GANGAVATHI SBIN0009752 1520001010WL005656 Credited 09/07/2021   18 ಸುರೇಶ(Son) KN-20-001-010-002/1241 OTHER ಆಚಾರನರಸಾಪುರ P P P P P P P P 8 230 1840 0 80 1920 BANK OF INDIA Gangavati BKID0008487 1520001010WL005656 Credited 09/07/2021   ದಿನವಹಿ ಹಾಜರಾತಿ 17 17 17 17 17 17 16 17

ವರ್ಗ ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ(In Rs.) ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಪ.ಜಾತಿ 0 ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಪ.ಪಂ 9120 ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಇತರೇ 23280

ಹಾಜರ ಪಡೆದವರ ಹೆಸರು (ಸಹಿ) ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದವರ ಸಹಿ

ಒಟ್ಟು ನಗದು ಪಾವತಿ(In Rs.) ನಗದು 32400 ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸರಾಸರಿ 1800

ಒಟ್ಟು ಮಾನವ ದಿನಗಳು : 135