ಮಸ್ಟರ್ ರೋಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ : 3533	ದಿನಾಂಕದಿಂದ : 13/04/2024    ದಿನಾಂಕದ ವರೆಗೆ : 20/04/2024	ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 1523003009/2023-2024/443727/AS    ಮಂಜೂರಾತಿ ದಿನಾಂಕ : 19/11/2023
ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಕೇತ ಸಂಖ್ಯೆ : 1523003009/WC/GIS/938897	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು  : AJC ದೇವಿಪೂರು ಗ್ರಾಮದ ತಳವಾರ ಅಮರಯ್ಯನ ಹೊಲದಿಂದ ತಳವಾರ ದ್ಯಾವಪ್ಪನ ಹೊಲದವರೆಗೆ ನಾಲಾಕ್ಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಪಡಿಸುವುದು

Measurement Book Detail

MB NO.  8545        Page NO.  61

NOTE:Rows Highlighted By Yellow Color indicates attendance has been taken from Mobile Devices

Mustroll Detail

ಕ್ರ.ಸಂ  ಹೆಸರು/ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ  ಜಾತಿ ಹಳ್ಳಿ 1 2 3 4 5 6 7 8 ಒಟ್ಟು ಹಾಜರಾತಿ ಒಂದು ದಿನದ ವೇತನ ಹಾಜರಾತಿ ತಕ್ಕಂತೆ ಬಾಕಿ ಹಣ ಪ್ರಯಾಣ ವೆಚ್ಚ Implements / Sharpening Charge ಒಟ್ಟು ನಗದು ಪಾವತಿ Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date ಸಹಿ/ ಹೆಬ್ಬೆರಳು ಗುರುತು Attendance By 1 ರಾಮನಗೌಡ KN-23-003-009-005/2000 ST ದೇವಿಪುರ P P P P P P P A 7 266 1862 0 0 1862 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK POTANHAL PKGB0010781 1523003009WL001178 Credited 30/04/2024   LINGARAJA 2 ಈರಣ್ಣ KN-23-003-009-005/2002 ST ದೇವಿಪುರ P P P P P P P A 7 266 1862 0 0 1862 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK POTANHAL PKGB0010781 1523003009WL001178 Credited 30/04/2024   LINGARAJA 3 ಹುಲಿಗೇಮ್ಮ KN-23-003-009-005/2002 ST ದೇವಿಪುರ P P P P P P P A 7 266 1862 0 0 1862 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK POTANHAL PKGB0010781 1523003009WL001178 Credited 30/04/2024   LINGARAJA 4 ದೇವಿ KN-23-003-009-005/2000 ST ದೇವಿಪುರ P P P P P P P A 7 266 1862 0 0 1862 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK AMARESHWAR CAMP PKGB0010965 1523003009WL001178 Credited 30/04/2024   LINGARAJA 5 ರೇಣುಕಾಮ್ಮ KN-23-003-009-005/2001 ST ದೇವಿಪುರ P P P P P P P A 7 266 1862 0 0 1862 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK AMARESHWAR CAMP PKGB0010965 1523003009WL001178 Credited 30/04/2024   LINGARAJA 6 ಯಂಕಮ್ಮ KN-23-003-009-005/2004 ST ದೇವಿಪುರ P P P P P P P A 7 266 1862 0 0 1862 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK AMARESHWAR CAMP PKGB0010965 1523003009WL001178 Credited 30/04/2024   LINGARAJA 7 ತಿರುಪತಿ KN-23-003-009-005/2001 ST ದೇವಿಪುರ P P P P P P P A 7 266 1862 0 0 1862 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK AMARESHWAR CAMP PKGB0010965 1523003009WL001178 Credited 30/04/2024   LINGARAJA 8 ದೇವಣ್ಣ(Son) KN-23-003-009-005/2002 ST ದೇವಿಪುರ P P P P P P P A 7 266 1862 0 0 1862 STATE BANK OF INDIA MANVI SBIN0005197 1523003009WL001178 Credited 30/04/2024   LINGARAJA 9 ಅಮರಯ್ಯ KN-23-003-009-005/2003 ST ದೇವಿಪುರ P P P P P P P A 7 266 1862 0 0 1862 STATE BANK OF INDIA PONTAL SBIN0011139 1523003009WL001178 Credited 30/04/2024   LINGARAJA 10 ಸರಸ್ವತಿ KN-23-003-009-005/2003 ST ದೇವಿಪುರ P P P P P P P A 7 266 1862 0 0 1862 STATE BANK OF INDIA HIREKOTNEKAL SBIN0021528 1523003009WL001178 Credited 30/04/2024   LINGARAJA ದಿನವಹಿ ಹಾಜರಾತಿ 10 10 10 10 10 10 10 0

ವರ್ಗ ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ(In Rs.) ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಪ.ಜಾತಿ 0 ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಪ.ಪಂ 18620 ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಇತರೇ 0

ಹಾಜರ ಪಡೆದವರ ಹೆಸರು (ಸಹಿ) ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದವರ ಸಹಿ

ಒಟ್ಟು ನಗದು ಪಾವತಿ(In Rs.) ನಗದು 18620 ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸರಾಸರಿ 1862

ಒಟ್ಟು ಮಾನವ ದಿನಗಳು : 70