मस्टर रोल संख्या : 32370	तारीख से : 27/03/2018    तारीख को : 31/03/2018	स्वीकृति क्रमांक : 113/32    स्वीकृति दिनॉंक : 02/06/2017
कार्य-संहित : 3303003026/WC/1111277675	कार्य का नाम : BANDHA GAHRI KARAN KARYA ((BUNDELI)) (3303003026/WC/1111277675)

Measurement Book Detail

MB NO.  09924        Page NO.  1

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क्र.सं.  नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 3 4 5 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर (माप के अनुसार ) देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय Implements / Sharpening Charge कुल नकद भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान Attendance By 1 PRAHLAD(Son) CH-03-003-026-002/77 OTHER PANDRAWAN P P P P P 5 170 850 0 0 850 BANK OF BARODA SAJA BR., DIST. DURG, CHHATISGARH BARB0SAJAXX 3303003WL116664 Credited 19/04/2018   2 PRAKASH CH-03-003-026-002/78 OTHER PANDRAWAN P P P P P 5 170 850 0 0 850 CHHATISGARH GRAMIN BANK Devkar SBIN0RRCHGB 3303003WL116664 Credited 19/04/2018   3 कुसुमबाई CH-03-003-026-002/79 OTHER PANDRAWAN P P P P P 5 170 850 0 0 850 CHHATISGARH GRAMIN BANK Devkar SBIN0RRCHGB 3303003WL116664 Credited 19/04/2018   4 खेलावन CH-03-003-026-002/8 OTHER PANDRAWAN P P P P P 5 170 850 0 0 850 CHHATISGARH GRAMIN BANK DEOKAR CRGB0008116 3303003WL116664 Credited 19/04/2018   5 रूपकुवर CH-03-003-026-002/8 OTHER PANDRAWAN P P P P P 5 170 850 0 0 850 CHHATISGARH GRAMIN BANK DEOKAR CRGB0008116 3303003WL116664 Credited 19/04/2018   कुल हाजिरी 5 5 5 5 5

वर्ग प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 0 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 0 प्रदाय राशि अन्य 4250

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल नकद भुगतान(In Rs.) Cash 4250 प्रति मजदुर औसत 850

कुल मानव दिवस : 25