मस्टर रोल संख्या : 7359	तारीख से : 22/06/2023    तारीख को : 28/06/2023	स्वीकृति क्रमांक : 7457.    स्वीकृति दिनॉंक : 21/02/2022
कार्य-संहित : 3311/WC/1111532025	कार्य का नाम : Binjli Jalashy Ke Nahar R.D.2160 Mt. Ke Daye Kullaba Se Water Kors Nirman Kary - Telsi (3311/WC/1111532025)

Measurement Book Detail

MB NO.  393        Page NO.  92

NOTE:Rows Highlighted By Yellow Color indicates attendance has been taken from Mobile Devices

Mustroll Detail

क्र.सं.  नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 3 4 5 6 7 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर (माप के अनुसार ) देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय Implements / Sharpening Charge कुल नकद भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान Attendance By 1 Mangluram CH-11-004-027-001/176 OTHER krlkha P A P A P A P 4 221 884 0 0 884 STATE BANK OF INDIA NARAYANPUR SBIN0002878 3311004WL033523 Credited 30/08/2023   2 Santri CH-11-004-009-001/91 ST Binjali P A P A P A P 4 221 884 0 0 884 CHHATISGARH GRAMIN BANK NARAYANPUR CRGB0001120 3311004WL033523 Credited 30/08/2023   3 सुमित्रा CH-11-004-009-001/42 ST Binjali X X P A P A P 3 221 663 0 0 663 CHHATISGARH GRAMIN BANK NARAYANPUR CRGB0001120 3311004WL033523 Credited 30/08/2023   4 सोनबती CH-11-004-009-001/5 ST Binjali P A P A A A A 2 221 442 0 0 442 CHHATISGARH GRAMIN BANK NARAYANPUR CRGB0001120 3311004WL033523 Credited 30/08/2023   5 गीता CH-11-004-009-001/65 ST Binjali P A P A P A P 4 221 884 0 0 884 CHHATISGARH GRAMIN BANK NARAYANPUR CRGB0001120 3311004WL033523 Credited 30/08/2023   6 Rajonti Kumeti(Sister) CH-11-004-009-001/307 ST Binjali P A P A P A P 4 221 884 0 0 884 UNION BANK OF INDIA NARAYANPUR UBIN0565539 3311004WL033523 Credited 30/08/2023   7 Gaurav Kumar Sahu(Self) CH-11-004-027-001/323 OTHER krlkha P A P A P A P 4 221 884 0 0 884 UNION BANK OF INDIA NARAYANPUR UBIN0565539 3311004WL033523 Credited 30/08/2023   8 Sahadev(Father) CH-11-004-050-001/101 ST Belgaon P A P A P A P 4 221 884 0 0 884 UNION BANK OF INDIA NARAYANPUR UBIN0565539 3311004WL033523 Credited 30/08/2023   9 Rajoo(Daughter) CH-11-004-009-001/69 ST Binjali X X P A P A P 3 221 663 0 0 663 CHHATISGARH GRAMIN BANK NARAYANPUR CRGB0001120 3311004WL033523 Credited 30/08/2023   10 लखोन्तीन CH-11-004-009-001/64 ST Binjali P A P A P A P 4 221 884 0 0 884 CHHATISGARH GRAMIN BANK NARAYANPUR CRGB0001120 3311004WL033523 Credited 30/08/2023   कुल हाजिरी 8 0 10 0 9 0 9

वर्ग प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 0 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 6188 प्रदाय राशि अन्य 1768

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल नकद भुगतान(In Rs.) Cash 7956 प्रति मजदुर औसत 795.6

कुल मानव दिवस : 36