ಮಸ್ಟರ್ ರೋಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ : 41345	ದಿನಾಂಕದಿಂದ : 22/03/2024    ದಿನಾಂಕದ ವರೆಗೆ : 28/03/2024	ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 1520002038/2023-2024/138293/AS    ಮಂಜೂರಾತಿ ದಿನಾಂಕ : 18/04/2023
ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಕೇತ ಸಂಖ್ಯೆ : 1520002038/WC/GIS/553586	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು  : AJC ಬುಡಶೆಟ್ನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೆಯ ಪಶ್ಚಿಮಭಾಗದ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಹೂಳೆತ್ತುವುದು

Measurement Book Detail

MB NO.  37149        Page NO.  2

NOTE:Rows Highlighted By Yellow Color indicates attendance has been taken from Mobile Devices

Mustroll Detail

ಕ್ರ.ಸಂ  ಹೆಸರು/ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ  ಜಾತಿ ಹಳ್ಳಿ 1 2 3 4 5 6 7 ಒಟ್ಟು ಹಾಜರಾತಿ ಒಂದು ದಿನದ ವೇತನ ಹಾಜರಾತಿ ತಕ್ಕಂತೆ ಬಾಕಿ ಹಣ ಪ್ರಯಾಣ ವೆಚ್ಚ Implements / Sharpening Charge ಒಟ್ಟು ನಗದು ಪಾವತಿ Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date ಸಹಿ/ ಹೆಬ್ಬೆರಳು ಗುರುತು Attendance By 1 ಮರಿಯವ್ವ(Self) KN-20-002-014-005/815 ST ಬುಡಶೆಟ್ನಾಳ P P P P P P P 7 210 1470 0 0 1470 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Kinnal PKGB0010866 1520002038WL029579 Credited 19/04/2024   Radha H 2 ಗವಿಸಿದ್ದಪ್ಪ(Son) KN-20-002-014-005/815 ST ಬುಡಶೆಟ್ನಾಳ P P P P P A A 5 210 1050 0 0 1050 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Kinnal PKGB0010866 1520002038WL029579 Credited 19/04/2024   Radha H 3 ಪ್ರಭುಗೌಡ(Son) KN-20-002-014-005/93 ST ಬುಡಶೆಟ್ನಾಳ P P P P P P P 7 210 1470 0 0 1470 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Kinnal PKGB0010866 1520002038WL029579 Credited 19/04/2024   Radha H 4 ವೀರನಗೌಡ(Husband) KN-20-002-014-005/93 ST ಬುಡಶೆಟ್ನಾಳ P P P P P P P 7 210 1470 0 0 1470 UNION BANK OF INDIA Koppal UBIN0819514 1520002038WL029579 Credited 19/04/2024   Radha H ದಿನವಹಿ ಹಾಜರಾತಿ 4 4 4 4 4 3 3

ವರ್ಗ ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ(In Rs.) ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಪ.ಜಾತಿ 0 ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಪ.ಪಂ 5460 ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಇತರೇ 0

ಹಾಜರ ಪಡೆದವರ ಹೆಸರು (ಸಹಿ) ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದವರ ಸಹಿ

ಒಟ್ಟು ನಗದು ಪಾವತಿ(In Rs.) ನಗದು 5460 ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸರಾಸರಿ 1365

ಒಟ್ಟು ಮಾನವ ದಿನಗಳು : 26