मस्टर रोल संख्या : 3338	तारीख से : 17/08/2020    तारीख को : 01/09/2020	स्वीकृति क्रमांक : 3502002084/2020-2021/30980/AS    स्वीकृति दिनॉंक : 18/06/2020
कार्य-संहित : 3502002084/FP/2008046784	कार्य का नाम : Viyasnahari me Bhagat Singh,Satveer Chauhan aadi k Kheto k Paas Taar-Jaal Nirman Kary

Measurement Book Detail

MB NO.  1        Page NO.  1

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Mustroll Detail

क्र.सं.  नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर उपस्थिति के अनुसार देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय Implements / Sharpening Charge कुल नकद भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान Attendance By 1 Sheela Devi(Self) UT-02-002-084-001/799 ST A A A A A A A A A A A A A A A A 0 201 0 0 0 0       3502002WL005227   2 RANDEI(Self) UT-02-002-084-001/234 ST P P P P P P P A P P P P P P P A 14 201 2814 0 0 2814 DISTRICT CO-OPERATIVE BANK Kalsi 583 3502002WL005227 Credited 08/09/2020   3 Savitri Devi UT-02-002-084-001/382 ST P P P P P P P A P P P P P P P A 14 201 2814 0 0 2814 PUNJAB NATIONAL BANK BAISSENHARI HARIPUR PUNB0132600 3502002WL005227 Credited 09/09/2020   4 Bhagat Singh(Self) UT-02-002-084-001/390 ST P P P P P P P A P P P P P P P A 14 201 2814 0 0 2814 PUNJAB NATIONAL BANK BAISSENHARI HARIPUR PUNB0132600 3502002WL005227 Credited 09/09/2020   5 Pritam Singh(Self) UT-02-002-084-001/800 ST P P P P P P P A P P P P P P P A 14 201 2814 0 0 2814 STATE BANK OF INDIA KALSI SBIN0003133 3502002WL005227 Credited 08/09/2020   6 Chuma Devi(Wife) UT-02-002-084-001/390 ST P P P P P P P A P P P P P P P A 14 201 2814 0 0 2814 STATE BANK OF INDIA KALSI SBIN0003133 3502002WL005227 Credited 08/09/2020   7 Roshani Chauhan(Self) UT-02-002-084-001/828 ST P P P P P P P A P P P P P P P A 14 201 2814 0 0 2814 STATE BANK OF INDIA KALSI SBIN0003133 3502002WL005227 Credited 08/09/2020   8 Dishendra Singh(Self) UT-02-002-084-001/826 ST P P P P P P P A P P P P P P P A 14 201 2814 0 0 2814 STATE BANK OF INDIA KALSI SBIN0003133 3502002WL005227 Credited 08/09/2020   9 Reena Devi(Self) UT-02-002-084-001/801 ST P P P P P P P A P P P P P P P A 14 201 2814 0 0 2814 STATE BANK OF INDIA KALSI SBIN0003133 3502002WL015116 Credited 09/11/2021   10 Narinder Singh(Self) UT-02-002-084-001/814 ST P P P P P P P A P P P P P P P A 14 201 2814 0 0 2814 UTTRANCHAL GRAMIN BANK KORWA SBIN0RRUTGB 3502002WL005227 Credited 08/09/2020   कुल हाजिरी 9 9 9 9 9 9 9 0 9 9 9 9 9 9 9 0

वर्ग प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 0 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 25326 प्रदाय राशि अन्य 0

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल नकद भुगतान(In Rs.) रोकड 25326 प्रति मजदुर औसत 2532.6001

कुल मानव दिवस : 126