मस्टर रोल संख्या : 4034	तारीख से : 29/07/2023    तारीख को : 11/08/2023	स्वीकृति क्रमांक : 3122004/2023-2024/135372/AS    स्वीकृति दिनॉंक : 18/04/2023
कार्य-संहित : 3122004050/LD/958486255824275082	कार्य का नाम : gram gadiya himoli se nagla pandhit tak chak marg par mitti ka kary (3122004050/LD/958486255824275082)

Measurement Book Detail

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Mustroll Detail

क्र.सं.  नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर उपस्थिति के अनुसार देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय औज़ार सम्बंधित भुगतान कुल भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान Attendance By 1 Hariom(Self) UP-22-004-002-005/170 OTHER P P P P P P A A P P P P P A 11 230 2530 0 0 2530 INDIA POST PAYMENTS BANK KASGANJ IPOS0000001 3122004WL021151 Credited 31/08/2023   2 MANJU UP-22-004-002-005/233172 OTHER P P P P P P A A P P P P P P 12 230 2760 0 0 2760 STATE BANK OF INDIA SAHAWAR SBIN0003167 3122004WL021151 Credited 31/08/2023   3 NEMVEER(Self) UP-22-004-002-005/45 SC P P P P P P A A P P P P P P 12 230 2760 0 0 2760 ARYAVART BANK SAHAWAR BKID0ARYAGB 3122004WL021151 Credited 31/08/2023   4 RAKESH KUMAR(Self) UP-22-004-002-005/59 OTHER P P P P P P A A P P P P P A 11 230 2530 0 0 2530 STATE BANK OF INDIA SAHAWAR SBIN0003167 3122004WL021151 Credited 31/08/2023   5 SUKH VEER UP-22-004-002-005/256483 OTHER P P P P P P A A P P P P P P 12 230 2760 0 0 2760 STATE BANK OF INDIA SAHAWAR SBIN0003167 3122004WL021151 Credited 31/08/2023   6 RUCHI(Self) UP-22-004-002-005/39 OTHER P P P P P P A A P P P P P P 12 230 2760 0 0 2760 STATE BANK OF INDIA SAHAWAR SBIN0003167 3122004WL021151 Credited 31/08/2023   7 SAMAR SINGH(Self) UP-22-004-002-005/25 SC P P P P P P A A P P P P P P 12 230 2760 0 0 2760 STATE BANK OF INDIA SAHAWAR SBIN0003167 3122004WL021151 Credited 31/08/2023   8 KAMAL SINGH(Self) UP-22-004-002-005/51 OTHER P P P P P P A A P P P P P A 11 230 2530 0 0 2530 STATE BANK OF INDIA SAHAWAR SBIN0003167 3122004WL021151 Credited 31/08/2023   9 SORAN(Self) UP-22-004-002-005/46 SC P P P P P P A A P P P P P P 12 230 2760 0 0 2760 CANARA BANK SAHAWAR CNRB0004301 3122004WL021151 Credited 31/08/2023   10 PREETI(Self) UP-22-004-002-005/3 OTHER P P P P P P A A P P P P P P 12 230 2760 0 0 2760 CANARA BANK SAHAWAR CNRB0004301 3122004WL021151 Credited 31/08/2023   कुल हाजिरी 10 10 10 10 10 10 0 0 10 10 10 10 10 7

श्रेणी प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 8280 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 0 प्रदाय राशि अन्य 18630

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल भुगतान(In Rs.) रोकड 26910 प्रति मजदुर औसत 2691

कुल मानव दिवस : 117