मस्टर रोल संख्या : 6982	तारीख से : 23/05/2023    तारीख को : 29/05/2023	स्वीकृति क्रमांक : 399/4    स्वीकृति दिनॉंक : 24/06/2022
कार्य-संहित : 3303003026/WC/1111536619	कार्य का नाम : Bundeli- shitla talab gahrikaran (Amrit sarowar ) (3303003026/WC/1111536619)

Measurement Book Detail

MB NO.  10900        Page NO.  1

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Mustroll Detail

क्र.सं.  नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 3 4 5 6 7 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर (माप के अनुसार ) देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय Implements / Sharpening Charge कुल नकद भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान Attendance By 1 सुखीराम CH-03-003-026-001/103 OTHER BUNDELI P P P P P P P 7 180 1260 0 0 1260 CHHATISGARH GRAMIN BANK DEOKAR CRGB0008116 3303003WL019012 Credited 08/06/2023   2 फूलबाई CH-03-003-026-001/103 OTHER BUNDELI P P P P P P P 7 180 1260 0 0 1260 CHHATISGARH GRAMIN BANK DEOKAR CRGB0008116 3303003WL019012 Credited 08/06/2023   3 दुखीतराम CH-03-003-026-001/104 OTHER BUNDELI P P P P P P P 7 180 1260 0 0 1260 CHHATISGARH GRAMIN BANK DEOKAR CRGB0008116 3303003WL019012 Credited 08/06/2023   4 बिशाखा CH-03-003-026-001/105 OTHER BUNDELI P P P P P P P 7 180 1260 0 0 1260 CHHATISGARH GRAMIN BANK DEOKAR CRGB0008116 3303003WL019012 Credited 08/06/2023   5 MUKESH CH-03-003-026-001/105 OTHER BUNDELI P P P P P P P 7 180 1260 0 0 1260 CHHATISGARH GRAMIN BANK DEOKAR CRGB0008116 3303003WL019012 Credited 08/06/2023   6 तुलाराम CH-03-003-026-001/107 OTHER BUNDELI P P P P P P P 7 180 1260 0 0 1260 CHHATISGARH GRAMIN BANK DEOKAR CRGB0008116 3303003WL019012 Credited 08/06/2023   7 पर्मिला CH-03-003-026-001/102 OTHER BUNDELI P P P P P P P 7 180 1260 0 0 1260 CHHATISGARH GRAMIN BANK DEOKAR CRGB0008116 3303003WL019012 Credited 08/06/2023   8 PUSHAPA BAI CH-03-003-026-001/107 OTHER BUNDELI P P P P P P P 7 180 1260 0 0 1260 CHHATISGARH GRAMIN BANK DEOKAR CRGB0008116 3303003WL019012 Credited 08/06/2023   9 TAMESHWAR SAHU(Son) CH-03-003-026-001/104 OTHER BUNDELI P P P P P P P 7 180 1260 0 0 1260 AIRTEL PAYMENTS BANK LIMITED AIRTEL PAYMENTS BRANCH AIRP0000001 3303003WL019012 Credited 08/06/2023   कुल हाजिरी 9 9 9 9 9 9 9

वर्ग प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 0 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 0 प्रदाय राशि अन्य 11340

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल नकद भुगतान(In Rs.) Cash 11340 प्रति मजदुर औसत 1260

कुल मानव दिवस : 63