मस्टर रोल संख्या : 22545	तारीख से : 21/03/2022    तारीख को : 27/03/2022	स्वीकृति क्रमांक : 3303002019/2019-2020/111076/AS    स्वीकृति दिनॉंक : 26/11/2019
कार्य-संहित : 3303002019/WH/1111302340	कार्य का नाम : Gram- paraswara mai bich vala talab gherikaran and pachrikaran

Measurement Book Detail

MB NO.  1        Page NO.  1

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Mustroll Detail

क्र.सं.  नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 3 4 5 6 7 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर (माप के अनुसार ) देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय Implements / Sharpening Charge कुल नकद भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान Attendance By 1 Kshamta(Son) CH-03-002-019-004/263 SC MURKI P P P P P P A 6 150 900 0 0 900 STATE BANK OF INDIA KARESARA SBIN0009418 3303002WL0082152 Credited 08/07/2022   2 HEMANT KURRE(Brother) CH-03-002-019-004/14 SC MURKI P P P P P P A 6 150 900 0 0 900 INDIAN BANK Bemetara IDIB000B730 3303002WL0082152 Credited 08/07/2022   3 kanti bai(Wife) CH-03-002-019-004/10428 OTHER MURKI P P P P P P A 6 150 900 0 0 900 CHHATISGARH GRAMIN BANK DADHI CRGB0008114 3303002WL0082152 Credited 08/07/2022   4 omprakash(Self) CH-03-002-019-004/10428 OTHER MURKI P P P P P P A 6 150 900 0 0 900 CHHATISGARH GRAMIN BANK DADHI CRGB0008114 3303002WL0082152 Credited 08/07/2022   5 PURNIMA(Wife) CH-03-002-019-001/661 OTHER PARASWARA P P P P P P A 6 150 900 0 0 900 CHHATISGARH GRAMIN BANK DADHI CRGB0008114 3303002WL0082152 Credited 08/07/2022   कुल हाजिरी 5 5 5 5 5 5 0

वर्ग प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 1800 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 0 प्रदाय राशि अन्य 2700

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल नकद भुगतान(In Rs.) Cash 4500 प्रति मजदुर औसत 900

कुल मानव दिवस : 30