ಮಸ್ಟರ್ ರೋಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ : 30699	ದಿನಾಂಕದಿಂದ : 23/02/2021    ದಿನಾಂಕದ ವರೆಗೆ : 02/03/2021	ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 1523003011/2020-2021/146366/AS    ಮಂಜೂರಾತಿ ದಿನಾಂಕ : 22/05/2020
ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಕೇತ ಸಂಖ್ಯೆ : 1523003011/WH/93393042892215537	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು  : ಗೋರ್ಕಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಸೌಳುಹಳ್ಳ ಸ ನಂ 535 ರಲ್ಲಿ ಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣ 2020-21 ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ -1 (1523003011/WH/93393042892215537)

Measurement Book Detail

MB NO.  9730        Page NO.  40

NOTE:Rows Highlighted By Yellow Color indicates attendance has been taken from Mobile Devices

Mustroll Detail

ಕ್ರ.ಸಂ  ಹೆಸರು/ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ  ಜಾತಿ ಹಳ್ಳಿ 1 2 3 4 5 6 7 8 ಒಟ್ಟು ಹಾಜರಾತಿ ಒಂದು ದಿನದ ವೇತನ ಹಾಜರಾತಿ ತಕ್ಕಂತೆ ಬಾಕಿ ಹಣ ಪ್ರಯಾಣ ವೆಚ್ಚ Implements / Sharpening Charge ಒಟ್ಟು ನಗದು ಪಾವತಿ Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date ಸಹಿ/ ಹೆಬ್ಬೆರಳು ಗುರುತು Attendance By 1 ಬಸ್ಸಮ್ಮ KN-23-003-011-004/270 ST ಜೊಕೂರ P P A A A A A A 2 144 288 0 20 308 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK KURDI PKGB0010905 1523003011WL037280 Credited 16/03/2021   2 MAHADEVI KN-23-003-011-004/446 ST ಜೊಕೂರ P P P P P P P A 7 144 1008 0 70 1078 UNION BANK OF INDIA MANVI UBIN0916960 1523003011WL037280 Credited 16/03/2021   3 ಉರುಕುಂದಪ್ಪ KN-23-003-011-004/19 SC ಜೊಕೂರ A A P P P P P A 5 144 720 0 50 770 UNION BANK OF INDIA MANVI UBIN0916960 1523003011WL037280 Credited 16/03/2021   4 ಲಕ್ಷ್ಮೀ(Daughter) KN-23-003-011-004/19 SC ಜೊಕೂರ A A P P P P P A 5 144 720 0 50 770 UNION BANK OF INDIA MANVI UBIN0916960 1523003011WL037280 Credited 16/03/2021   5 ಭೀಮೇಶ KN-23-003-011-004/19 SC ಜೊಕೂರ A A P P P P P A 5 144 720 0 50 770 UNION BANK OF INDIA MANVI UBIN0916960 1523003WL040601 Credited 20/01/2022   6 ಗಂಗಾಧರ KN-23-003-011-004/448 ST ಜೊಕೂರ P P P P P P P A 7 144 1008 0 70 1078 UNION BANK OF INDIA MANVI UBIN0916960 1523003011WL037280 Credited 16/03/2021   7 ಹುಸೇನಿ KN-23-003-011-004/51 ST ಜೊಕೂರ P P P P P P P A 7 144 1008 0 70 1078 UNION BANK OF INDIA MANVI UBIN0916960 1523003011WL037280 Credited 16/03/2021   8 ಮಾನಮ್ಮ KN-23-003-011-004/61 OTHER ಜೊಕೂರ A A A A A A A A 0 0 0 0 0 0 KARNATAKA BANK BHOGAVATHI KARB0000569 1523003011WL037280   9 ಅಮರೇಶಾ KN-23-003-011-004/50 ST ಜೊಕೂರ P P P P P P P A 7 144 1008 0 70 1078 KARNATAKA BANK BHOGAVATHI KARB0000569 1523003011WL037280 Credited 15/03/2021   10 ಮಾರೆಪ್ಪ KN-23-003-011-004/448 ST ಜೊಕೂರ A A A A A A A A 0 0 0 0 0 0 KARNATAKA BANK BHOGAVATHI KARB0000569 1523003011WL037280   11 ಮೌಲಯ್ಯ KN-23-003-011-004/374 ST ಜೊಕೂರ A P P P P P P A 6 144 864 0 60 924 KARNATAKA BANK BHOGAVATHI KARB0000569 1523003011WL037280 Credited 16/03/2021   12 ಅಂಬ್ರಮ್ಮ KN-23-003-011-004/61 OTHER ಜೊಕೂರ P P P P P P P A 7 144 1008 0 70 1078 STATE BANK OF INDIA MANVI ADB SBIN0020300 1523003011WL037280 Credited 16/03/2021   13 ಅಮರಮ್ಮ KN-23-003-011-004/50 ST ಜೊಕೂರ P P P P P P P A 7 144 1008 0 70 1078 STATE BANK OF INDIA MANVI ADB SBIN0020300 1523003011WL037280 Credited 16/03/2021   14 ಚನ್ನಮ್ಮ KN-23-003-011-004/396 OTHER ಜೊಕೂರ P P P P P P P A 7 144 1008 0 70 1078 STATE BANK OF INDIA MANVI ADB SBIN0020300 1523003011WL037280 Credited 16/03/2021   15 ಗಂಗಮ್ಮ KN-23-003-011-004/396 OTHER ಜೊಕೂರ P P P P P P P A 7 144 1008 0 70 1078 STATE BANK OF INDIA MANVI ADB SBIN0020300 1523003011WL037280 Credited 16/03/2021   16 ವಿಜಯ ಲಕ್ಷ್ಮೀ KN-23-003-011-004/248 OTHER ಜೊಕೂರ P P P P P P P A 7 144 1008 0 70 1078 STATE BANK OF INDIA MANVI ADB SBIN0020300 1523003011WL037280 Credited 16/03/2021   17 ಗೋಕಾರಪ್ಪ KN-23-003-011-004/270 ST ಜೊಕೂರ A A P P P P P A 5 144 720 0 50 770 STATE BANK OF INDIA MANVI ADB SBIN0020300 1523003011WL037280 Credited 16/03/2021   18 ಅಯ್ಯಣ್ಣ KN-23-003-011-004/129 ST ಜೊಕೂರ P P P P P P P A 7 144 1008 0 70 1078 STATE BANK OF INDIA MANVI ADB SBIN0020300 1523003011WL037280 Credited 16/03/2021   19 ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಗೌಡ KN-23-003-011-004/396 OTHER ಜೊಕೂರ P P P P P P P A 7 144 1008 0 70 1078 STATE BANK OF INDIA MANVI ADB SBIN0020300 1523003011WL037280 Credited 16/03/2021   20 ನರಸಪ್ಪ KN-23-003-011-004/374 ST ಜೊಕೂರ A P P P P P P A 6 144 864 0 60 924 STATE BANK OF INDIA MANVI ADB SBIN0020300 1523003011WL037280 Credited 16/03/2021   21 ತಿಪ್ಪಯ್ಯ KN-23-003-011-004/51 ST ಜೊಕೂರ P P P P P P P A 7 144 1008 0 70 1078 STATE BANK OF INDIA MANVI ADB SBIN0020300 1523003011WL037280 Credited 16/03/2021   22 ಉರುಕುಂದಮ್ಮ KN-23-003-011-004/129 ST ಜೊಕೂರ P P P P P P P A 7 144 1008 0 70 1078 STATE BANK OF INDIA MANVI ADB SBIN0020300 1523003011WL037280 Credited 16/03/2021   23 ಮಂತ್ರಪ್ಪ ಗೌಡ KN-23-003-011-004/248 OTHER ಜೊಕೂರ P P P P P P P A 7 144 1008 0 70 1078 STATE BANK OF INDIA MANVI ADB SBIN0020300 1523003011WL037280 Credited 16/03/2021   24 MALLAMMA(Daughter-in-Law) KN-23-003-011-004/436 OTHER ಜೊಕೂರ P P P P P P P A 7 144 1008 0 70 1078 STATE BANK OF INDIA MANVI ADB SBIN0020300 1523003011WL037280 Credited 16/03/2021   25 ಸುಭದ್ರಮ್ಮ KN-23-003-011-004/436 OTHER ಜೊಕೂರ A A A A A A A A 0 144 0 0 0 0 STATE BANK OF INDIA MANVI ADB SBIN0020300 1523003WL040601 Rejected   ದಿನವಹಿ ಹಾಜರಾತಿ 16 18 21 21 21 21 21 0

ವರ್ಗ ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ(In Rs.) ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಪ.ಜಾತಿ 2310 ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಪ.ಪಂ 11550 ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಇತರೇ 7546

ಹಾಜರ ಪಡೆದವರ ಹೆಸರು (ಸಹಿ) ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದವರ ಸಹಿ

ಒಟ್ಟು ನಗದು ಪಾವತಿ(In Rs.) ನಗದು 21406 ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸರಾಸರಿ 856.24

ಒಟ್ಟು ಮಾನವ ದಿನಗಳು : 139